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課程介紹

中國已經(jīng)全面進入“新常態(tài)”時代，新的經(jīng)濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)落實到執(zhí)行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環(huán)境中，企業(yè)又如何通過自救來改變現(xiàn)狀？

“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，商場如戰(zhàn)場，全面預(yù)算管理就是把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)通過正式的、量化的形式表述出來，為企業(yè)明確規(guī)劃出未來經(jīng)營的道路。通過強化預(yù)算管理，給企業(yè)健康成長指明路徑，為企業(yè)在激烈競爭的戰(zhàn)場上保駕護航。

本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示，并結(jié)合具體的國內(nèi)實例分析更直觀、更生動、更易接受地讓學(xué)員學(xué)習(xí)和掌握如下問題： 如何編制合理的預(yù)算，并使預(yù)算得到有效的實施？如何結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點；建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；充分運用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運作。

課程收益

掌握全面預(yù)算管理體系搭建、全面預(yù)算編制和全面預(yù)算管理與考核等全過程

把握全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵控制點，促成企業(yè)有效完成目標(biāo)

結(jié)合實際案例+工具+方法+微咨詢/小組討論的方式，構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系

運用財務(wù)思維視角運作企業(yè)，并尋求提升運營績效的方法

課程特色：

沒有太多的理論知識，我們只注意實踐實用

培訓(xùn)方式深入淺出，通俗易懂

緊密結(jié)合企業(yè)的實際運作，使培訓(xùn)生動、實用、有效

跳出固有的思維方式來看待預(yù)算管理，將企業(yè)管理思路貫穿始終

專門設(shè)計的工具和方法，讓學(xué)員拿回去可以直接用到工作中

課程對象：

企業(yè)預(yù)算管理人員、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等。

課程大綱：

第一講：預(yù)算管理可以促進戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)

1.預(yù)算是這樣產(chǎn)生的

2.預(yù)算控制系統(tǒng)的三個層次

3.支持預(yù)算管理的三大體系

4.我國預(yù)算管理的現(xiàn)狀

流于形式上的預(yù)算

預(yù)算編制范圍狹窄

重編制、輕執(zhí)行

第二講：實施全面預(yù)算的全過程管理

1.預(yù)算編制的前提

預(yù)算前的準(zhǔn)備工作

成功預(yù)算的四大“法寶”

預(yù)算模式的介紹與分析

2.全員參與的預(yù)算編制體系

編制方法的介紹與分析

預(yù)決算時點的安排

預(yù)算管理的流程介紹

總預(yù)算目標(biāo)的確定

預(yù)算編制與匯總

預(yù)算陳述與答辯

預(yù)算審批與簽署目標(biāo)責(zé)任狀

4.預(yù)算編制的全流程

預(yù)算編制的流程與邏輯

關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算

銷售費用預(yù)算的編制要領(lǐng)

生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

專項預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

5預(yù)算管理的十大高難問題與解答

第三講：全面預(yù)算管理的全過程案例

案例背景介紹

建立信息系統(tǒng)與整理整頓

降成本、降費用、降人力

研究與制定企業(yè)戰(zhàn)略

組織編制年度預(yù)算

預(yù)算審批和簽署目標(biāo)責(zé)任狀

編制3月份滾動預(yù)算

3月份的預(yù)算控制

3月份的決算考核與分析

第四講：預(yù)算的有效執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析——費用控制

預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

風(fēng)險識別機制

風(fēng)險評估方式

風(fēng)險應(yīng)對框架

預(yù)算的考核管理和激勵機制

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

第五講：預(yù)算的反饋與改進

預(yù)算總結(jié)會議

預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

改進預(yù)算

超越預(yù)算

其他：實戰(zhàn)案例+工具+方法+微咨詢

徐老師

華南理工大學(xué) 工商管理 碩士

中國高級會計師，中國注冊稅務(wù)師

北大燕園財稅教育集團特聘高管導(dǎo)師

廣東工業(yè)大學(xué)MPAcc（會計碩士）導(dǎo)師

華南理工大學(xué)MBA創(chuàng)投俱樂部首任會長

廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特聘導(dǎo)師

曾任廣東志高空調(diào)集團、天高集團財務(wù)經(jīng)理

曾任廣州祈福集團財務(wù)總監(jiān)(港資企業(yè))

研究及實戰(zhàn)：

徐老師是國內(nèi)資深的財稅管理專家，具有20年的民營及港資大型企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)歷和深厚的研究積累，專注中國民營企業(yè)管理模式與管理者思維方式的探索與研究，擅長集團化民營企業(yè)財務(wù)管理，在財務(wù)管控系統(tǒng)、稅務(wù)風(fēng)險防范、戰(zhàn)略成本控制等方面積累了豐富經(jīng)驗與大量的成功案例。

1999-2014年，曾在香港上市企業(yè)、民營集團企業(yè)先后擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職

徐老師具有豐富的民營企業(yè)財務(wù)管理咨詢項目經(jīng)驗，咨詢項目包括但不限于財務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、稅務(wù)規(guī)劃與籌劃、業(yè)務(wù)財務(wù)流程優(yōu)化與再造、財務(wù)管理轉(zhuǎn)型等。

工作背景：

在企業(yè)任職期間，先后承擔(dān)了戰(zhàn)略支持、財務(wù)計劃與財務(wù)分析、全面預(yù)算、稅務(wù)規(guī)劃等多個領(lǐng)域的管理要職。早期在企業(yè)負責(zé)建立并大力推行的集中采購管理制度，為企業(yè)在應(yīng)對經(jīng)濟危機過程中發(fā)揮了重要的作用，使得企業(yè)直接采購成本降低了2%以上。在企業(yè)中搭建過“財務(wù)與業(yè)務(wù)相融合的”財務(wù)體系，獨創(chuàng)了“大財務(wù)管家”理念，突破了傳統(tǒng)財務(wù)部門“閉門造車”的局面。后來又在企業(yè)中搭建“以財務(wù)管理為中心”的經(jīng)營管理模式，組建管理會計團隊，建立了“精細化”的會計核算體系和財務(wù)管控體系，使企業(yè)在內(nèi)控、績效和決策支持方面得到跨越性的提升。

核心課程：

《企業(yè)高管的財務(wù)思維》、《總經(jīng)理的財務(wù)管理知識》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理知識》、《非財務(wù)人員成本管理》、《財務(wù)報表分析與財務(wù)造假辨析（非財）》、《創(chuàng)業(yè)企業(yè)財務(wù)規(guī)劃》、《集團化企業(yè)財務(wù)管控模式》、《全面營改增之挑戰(zhàn)與應(yīng)對》、《全局思維下的全面預(yù)算管理與控制》、《財務(wù)報表分析與財務(wù)風(fēng)險控制（銀行信貸類）》

服務(wù)客戶（部分）：

中國工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、平安租賃、中國移動（廣州）、南方電網(wǎng)、太平保險、平安保險、友邦保險、方正證券、粵海集團、紅蜻蜓、廣州本田、中科院華南植物園、珠江投資集團、華潤微電子、道達爾、志高空調(diào)、美的集團、倍耐力、廣正精工、得力集團、溢達紡織、中遠集團、碧桂園、施耐德、東芝電子、廣東三友集團、廣東堅基集團、廣東長鴻集團、廣東明煌電力、匯源集團、友力融資擔(dān)保、廣西建工集團、維納斯酒店、肇慶房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會及其會員企業(yè)、肇慶餐飲業(yè)協(xié)會及其會員企業(yè)等。

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