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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年不得不面對(duì)一次“大考”，一個(gè)稅收問(wèn)題或一個(gè)稅種出現(xiàn)問(wèn)題，相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)會(huì)連根拔起，2018-2019稅收大環(huán)境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

− 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報(bào)規(guī)則如何變化？

− 年底企業(yè)所得稅優(yōu)惠源源不斷，如何充分享受利好？

− 國(guó)地稅合并后稅種關(guān)聯(lián)度增加，是否會(huì)對(duì)匯算清繳產(chǎn)生影響？

− 總局推出“稅務(wù)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)”，企業(yè)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)比對(duì)，偷稅者無(wú)處藏身！

− 企業(yè)所得稅“新申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示系統(tǒng)”即將實(shí)施，填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)加??！

…….

面對(duì)“金三”強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能，企業(yè)如何用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)、用數(shù)據(jù)推衍，用數(shù)據(jù)決策，是適應(yīng)新時(shí)代稅務(wù)機(jī)關(guān)管理模式的務(wù)實(shí)機(jī)制。適用新的征管模式，把控自身風(fēng)險(xiǎn)，是每一名財(cái)務(wù)工作者面臨的當(dāng)務(wù)之急的“燃眉課題”。鉑略本期《所得稅匯算清繳之年度納稅申報(bào)表

項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù)》會(huì)及時(shí)為您解決工作中面臨的實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題！

課程收益

- 掌握2018-2019年國(guó)家財(cái)稅部門(mén)出臺(tái)的企業(yè)所得稅最新政策

- 排查2018年企業(yè)在收入、成本費(fèi)用、損失、稅收優(yōu)惠以及企業(yè)重組方面風(fēng)險(xiǎn)及化解

- 掌握所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算

− 掌握稅會(huì)差異調(diào)整和年度匯算申報(bào)表的填報(bào)

課程大綱

第一天

10:00入場(chǎng)及簽到

10:30課程開(kāi)始，主持人致辭

模塊一：國(guó)地稅合并等征管新環(huán)境對(duì)企業(yè)的喜與憂(yōu)

1. 國(guó)地稅合并對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形可遁

4. 個(gè)稅改革及新政對(duì)個(gè)人和企業(yè)的喜與憂(yōu)

5. 社保“改嫁”稅務(wù)局對(duì)“兩稅”的致命一擊

6. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)

模塊二 重大稅收政策執(zhí)行口徑深度剖析及風(fēng)險(xiǎn)防控

1. 增值稅稅率變動(dòng)新政剖析及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

2. 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新政剖析及風(fēng)險(xiǎn)管控

3. 固定資產(chǎn)扣除新政及處理技巧

4. 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策深度剖析及要點(diǎn)把控

5. 混合銷(xiāo)售涉稅政策差異及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

6. 小微企業(yè)新政剖析及實(shí)操技巧

……

13:30午餐

15:00 課程開(kāi)始

模塊三：票據(jù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及申報(bào)實(shí)務(wù)

7. 2018年票據(jù)稽查形式分析

8. 票據(jù)稽查的“九字方針”及管控策略

9. 發(fā)票列支稅收原則及5大特例

10. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控

11. 告知60日內(nèi)補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)票據(jù)新規(guī)及處理技巧

12. 食堂票據(jù)列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

13. 臨時(shí)工費(fèi)用列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

14. 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方四項(xiàng)信息涉稅誤區(qū)及風(fēng)險(xiǎn)管控

15. 備注欄涉稅要點(diǎn)把控及匯總

16. 超范圍經(jīng)營(yíng)可以開(kāi)具發(fā)票嗎

17. 虛開(kāi)發(fā)票及應(yīng)對(duì)策略

18. 票據(jù)納稅申報(bào)實(shí)操及處理技巧

模塊四：融資費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

19. 金融機(jī)構(gòu)融資常見(jiàn)涉稅誤區(qū)及管控策略

20. 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資常見(jiàn)涉稅誤區(qū)及管控策略

21. 非金融機(jī)構(gòu)融資常見(jiàn)涉稅誤區(qū)及管控策略

22. 股東關(guān)聯(lián)債資比稅務(wù)處理要點(diǎn)及規(guī)劃策略

23. 個(gè)人融資稅務(wù)處理與規(guī)劃策略

24. 融資費(fèi)用納稅申報(bào)實(shí)操

18：00課程結(jié)束

第二天

10：30課程開(kāi)始

模塊五：人工費(fèi)用的常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

25. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)劃策略

26. 五險(xiǎn)二金稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

27. 企業(yè)職工福利費(fèi)的稅務(wù)處理及規(guī)劃策略

28. 勞務(wù)費(fèi)用和臨時(shí)工工資的會(huì)計(jì)核算及規(guī)劃策略

29. 企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

30. 人工費(fèi)用納稅申報(bào)實(shí)操及處理技巧

模塊六：收入類(lèi)常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

31. 特殊銷(xiāo)售方式常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

32. 違約金常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

33. 不征稅收入與免稅收入常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

34. 視同銷(xiāo)售常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

35. 營(yíng)銷(xiāo)手段常見(jiàn)納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

36. 關(guān)聯(lián)方交易常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

模塊七：成本費(fèi)用類(lèi)常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

37. 成本費(fèi)用列支真實(shí)性、合理性及相關(guān)性常見(jiàn)納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

38. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

39. 資產(chǎn)損失常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

40. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)排查及申報(bào)實(shí)務(wù)

41. 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

42. 跨期費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

13:30午餐

15:00 課程開(kāi)始

模塊八：個(gè)人所得稅新政剖析及規(guī)劃策略

43. 防不勝防—個(gè)人所得稅的征稅范圍

44. 4項(xiàng)綜合所得收入額實(shí)戰(zhàn)操作及處理技巧

45. 專(zhuān)項(xiàng)扣除常見(jiàn)誤區(qū)及處理技巧

46. 6項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除深度剖析及實(shí)操技巧

47. 過(guò)渡期工資薪金所得實(shí)操及處理技巧

48. 年終一次性獎(jiǎng)金“生死未卜”及規(guī)劃策略

49. 不可忽視的福利費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)

50. 不可忽視個(gè)稅征管程序和稽查新手段

模塊九：社保破局及財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控策略

51. 社保繳費(fèi)與“兩稅”比對(duì)差異應(yīng)對(duì)

52. 社保繳費(fèi)的基本規(guī)則與違規(guī)處罰

53. 社保的繳費(fèi)范圍及處理技巧

54. 社保的繳費(fèi)基數(shù)及管控策略

55. 那些“工資”項(xiàng)目不計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)？

56. 社保“運(yùn)籌帷幄”策略

模塊十：新征管環(huán)境下財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防控布局

18:00課程結(jié)束 

李老師

中瑞岳華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司河北分所 合伙人

李國(guó)華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過(guò)財(cái)稅專(zhuān)題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國(guó)管理咨詢(xún)師；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

我要報(bào)名

在線(xiàn)報(bào)名：所得稅匯算清繳之年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù)(烏魯木齊)