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課程背景：

春風(fēng)拂楊柳，又到匯繳季，年年柳相似，歲歲稅不同，本次課程結(jié)合營(yíng)改增稅制改革對(duì)企業(yè)所得稅的影響、若干所得稅新政，精心打造，刻意訂制，未雨綢繆，防患未然，應(yīng)對(duì)匯算清繳如何處理帳務(wù)提升節(jié)稅技巧作一深入解剖，鞏固基礎(chǔ)，提升拔擢，避免不必要風(fēng)險(xiǎn)，獲取合理化收益。

課程收益：

1、企業(yè)所得稅政策全覆蓋，知識(shí)層面系統(tǒng)化，

2、申報(bào)表填報(bào)實(shí)戰(zhàn)，避免誤填導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，

3、會(huì)計(jì)處理更趨規(guī)范，稅會(huì)差異一覽無(wú)余。

課程對(duì)象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、審計(jì)人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程大綱

第一講 千里之行，始于足下

1、開(kāi)具紅字發(fā)票改革對(duì)企業(yè)所得稅的影響

2、增值稅發(fā)票和企業(yè)所得稅合法有效憑證的關(guān)系辯析

3、企業(yè)所得稅評(píng)估疑點(diǎn)對(duì)年終關(guān)帳的影響

第二講 條分縷析，抽絲剝繭

1、買(mǎi)物送券、買(mǎi)物送積分、預(yù)付卡式銷(xiāo)售的稅會(huì)處理

2、買(mǎi)一贈(zèng)一的稅會(huì)處理，拆分導(dǎo)致的不利后果分析

3、資產(chǎn)盤(pán)盈的稅會(huì)處理，公允價(jià)值如何鑒定

4、政府補(bǔ)助的稅會(huì)處理，新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則的影響淺析

5、增值稅與企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售的稅會(huì)處理，

6、價(jià)外費(fèi)用的稅會(huì)處理，合理利用合同節(jié)稅方略

7、資產(chǎn)損失的稅會(huì)處理，申報(bào)扣除中需要關(guān)注的關(guān)鍵

8、罰款等、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、傭金及手續(xù)費(fèi)等永久性差異的稅會(huì)處理

9、向境外支付的扣繳所得稅稅會(huì)處理，避免扣繳義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

10、裝修費(fèi)用、大修理費(fèi)用、廣宣費(fèi)、公益性捐贈(zèng)等跨年度費(fèi)用的稅會(huì)處理

11、資本化支出與費(fèi)用化支出區(qū)別，利息費(fèi)用資本化辯析，各類(lèi)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與帳面價(jià)值差異化處理，

12、高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)投企業(yè)、小微企業(yè)、研發(fā)加計(jì)、加速折舊、公共基礎(chǔ)設(shè)施、霍爾果斯等政策洼地稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)提示，

13、權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資收益交叉填表疑難點(diǎn)

14、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失填表疑難點(diǎn)

15、不征稅收入與政府補(bǔ)助準(zhǔn)則變化填表疑難點(diǎn)

16、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)與所得稅銷(xiāo)售退回填表疑難點(diǎn)

17、三項(xiàng)費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)廣宣費(fèi)填表疑難點(diǎn)

18、利息費(fèi)用化與資本化填表疑難點(diǎn)

19、罰款、贊助、與取得收入無(wú)關(guān)支出解析與填報(bào)

20、變更申報(bào)與補(bǔ)充申報(bào)對(duì)跨期費(fèi)用填報(bào)的影響分析

21、關(guān)聯(lián)申報(bào)與特別納稅調(diào)查調(diào)整理解與填報(bào)

22、視同銷(xiāo)售申報(bào)填報(bào)疑難點(diǎn)

23、類(lèi)似收付實(shí)現(xiàn)制稅會(huì)差異填報(bào)疑難點(diǎn)

24、職工薪酬、福利費(fèi)、職教費(fèi)定義辯析與填報(bào)表透露風(fēng)險(xiǎn)

25、資本化支出如折舊、攤銷(xiāo)、大修理、改建填報(bào)疑難點(diǎn)

26、特殊重組與一般重組申報(bào)表填報(bào)疑難點(diǎn)

27、高新、加計(jì)扣除、基礎(chǔ)設(shè)施等稅收優(yōu)惠申報(bào)表填報(bào)疑難點(diǎn)

28、總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅填報(bào)要點(diǎn)解析

第三講 申報(bào)表更新點(diǎn)重點(diǎn)講解

29、納稅調(diào)整表

30、捐贈(zèng)調(diào)整表

31、資產(chǎn)減值損失調(diào)整表

32、廣宣費(fèi)調(diào)整表

第四講 交流互益，共享成果

和聽(tīng)眾展開(kāi)交流，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題

王老師

王越老師 中國(guó)唯一學(xué)員要帶電腦聽(tīng)課程的銷(xiāo)售培訓(xùn)講師

?銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理咨詢師、銷(xiāo)售培訓(xùn)講師；

?曾任可口可樂(lè)（中國(guó)）公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?曾任阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?清華大學(xué).南京大學(xué)EMBA特邀培訓(xùn)講師；

?新加坡萊佛士學(xué)院特約講師;

詳細(xì)介紹：

2000年-2008年先后在可口可樂(lè)與阿里巴巴公司從事銷(xiāo)售與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理工作，在阿里巴巴公司曾獲“悍將杯”榜眼。

近萬(wàn)位學(xué)員參加過(guò)王越老師的課程。

連續(xù)5年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售公開(kāi)課排課量第一位；

日立電梯長(zhǎng)期指定銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)講師；

博威集團(tuán)長(zhǎng)期指定銷(xiāo)售培訓(xùn)講師；

分眾傳媒長(zhǎng)期指定銷(xiāo)售培訓(xùn)講師；

南京力協(xié)電子集團(tuán)連續(xù)3年參加18次公開(kāi)課程；

……

培訓(xùn)課程：

《大客戶銷(xiāo)售》《銷(xiāo)售談判》《老客戶維護(hù)與深度開(kāi)發(fā)》《新客戶開(kāi)發(fā)》《銷(xiāo)售激勵(lì)》《客情關(guān)系維護(hù)》《銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理》《銷(xiāo)售目標(biāo)分解與達(dá)成》

代表性客戶：

華為公司/立邦漆業(yè)/太平保險(xiǎn)/歐普照明/可口可樂(lè)/揚(yáng)子石化/飛利浦/百度/中國(guó)移動(dòng)/攜程網(wǎng)絡(luò)/深圳南海酒店/軟銀公司/三一重工/日立電梯/博威集團(tuán)/捷捷電子/北京曲美家私/九陽(yáng)電器/珠港機(jī)場(chǎng)/分眾傳媒/濟(jì)南郵政/南京醫(yī)藥總公司/國(guó)美電器/

王越老師受課程形式

1.分工：每組選出隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、秘書(shū)、紀(jì)委，有組名、口號(hào)，讓學(xué)員很快融入團(tuán)隊(duì)。

2.互動(dòng)：講師出題，2人先討論，8人一組總結(jié)，集體給出答案，100%的參與度；

3.競(jìng)爭(zhēng)：小組之間PK，選出最優(yōu)答案，學(xué)員學(xué)習(xí)更有激情；

4.考核：三次考核，每次選出得分最高團(tuán)隊(duì)、成長(zhǎng)最快團(tuán)隊(duì)，學(xué)員更投入；

5.獎(jiǎng)罰：贏了有獎(jiǎng)勵(lì)，輸了有處罰，讓學(xué)習(xí)更有成就感；

6.快樂(lè)：王越老師12年講課功底，親切、風(fēng)趣、幽默，內(nèi)容有深度，懂學(xué)員的內(nèi)心；

7.充實(shí)：每組學(xué)員一臺(tái)電腦，邊講邊填寫(xiě)內(nèi)容，講師采用思維導(dǎo)圖+PPT的方式受課程。

王越老師課程內(nèi)容特點(diǎn)

1.以終為始：課程圍繞業(yè)績(jī)提升為目的開(kāi)展策略與方法的學(xué)習(xí)；

2.催化生發(fā)：課程以催化學(xué)員的潛力為核心，教會(huì)找答案的方法，而不是純講授為中心；

3.落地執(zhí)行：課程無(wú)限細(xì)化策略與方法，以立即執(zhí)行為前提，讓學(xué)員學(xué)完就能用；

4.全員營(yíng)銷(xiāo)：適合企業(yè)所有部門(mén)的人參加，營(yíng)造全員營(yíng)銷(xiāo)的意識(shí)

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