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【課程背景】

“一群人、一副牌、定規(guī)矩、對所有、財趣得”，段老師寥寥數(shù)語高度概括了國粹麻將的運行本質(zhì)。以小比大，這不正是企業(yè)內(nèi)部控制運行本質(zhì)的縮影。

華為“一次付款的艱難旅程”事件回顧：

1、現(xiàn)實“博傻”——假定付款流程完備。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人未掌握本職規(guī)則，卻遷怒于財務(wù)部門，披露出現(xiàn)實普遍存在的“博傻”心態(tài)；

2、輕視“核心”——假定付款流程不清。身為公司級的付款流程瑕疵卻歸責于財務(wù)部門，披露出高層對內(nèi)部控制認知偏差及財務(wù)部門尷尬地位。

我們設(shè)計了本次課程，為管理者詳細講述內(nèi)部控制體系的本質(zhì)特點、建設(shè)思路和實施要點。

【課程收益】

通過學習，明確了對內(nèi)部控制體系的認知：

1、內(nèi)部控制首要目標是確保業(yè)務(wù)順暢，風險防范為次要目標；

2、財務(wù)管理為內(nèi)控管理核心，業(yè)務(wù)全力配合，避免“博傻”陷阱；

3、完美規(guī)則不存在，特批是對規(guī)則無法涵蓋事項的有效救濟渠道。

【課程特色】

案例鮮活——課程案例均從主講老師服務(wù)過的知名企業(yè)管理及資本運作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。

邏輯縝密——主講老師強調(diào)：除科學和藝術(shù)外，其他領(lǐng)域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關(guān)鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。

生動有趣——讓你聽課時永不拋錨。

【課程形式】

講師講授+提問互動+案例剖析+經(jīng)驗分享

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理等高中層管理者

【課程大綱】

第一節(jié)、透麻將看內(nèi)控

一、內(nèi)部控制定義

二、透麻將看本質(zhì)

三、國際內(nèi)控發(fā)展

四、中國內(nèi)控發(fā)展

第二節(jié)、運行現(xiàn)狀剖析

一、內(nèi)控運行現(xiàn)狀

二、內(nèi)控現(xiàn)狀分析

三、內(nèi)控運營保障

四、內(nèi)控運營要點

第三節(jié)、內(nèi)控基礎(chǔ)概念

一、企業(yè)基本分類

二、七大基本職能

三、三大業(yè)務(wù)循環(huán)

四、兩大管理核心

五、一大成功保障

第四節(jié)、內(nèi)控體系設(shè)計

一、內(nèi)控唯一對象

二、內(nèi)控設(shè)計思路

三、內(nèi)控組織保障

四、內(nèi)控設(shè)計原則

五、內(nèi)控設(shè)計精髓

六、內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容

七、內(nèi)控設(shè)計流程

八、內(nèi)控評價流程

第五節(jié)、制度流程表據(jù)

一、制度

二、流程

三、表據(jù)

第六節(jié)、公司級管理制度

一、機構(gòu)管理制度

二、公文管理制度

三、授權(quán)管理制度

四、預(yù)算管理制度

五、合同管理制度

六、員工管理手冊

第七節(jié)、業(yè)務(wù)級管理規(guī)定

一、日常管理規(guī)定

二、資產(chǎn)管理規(guī)定

三、采購與付款管理規(guī)定

四、生產(chǎn)管理規(guī)定

五、倉儲管理規(guī)定

六、銷售與收款管理規(guī)定

第八節(jié)、部門級管理辦法

段老師

【資質(zhì)證書】

武漢大學審計學 學士學位

注冊會計師（422009C673）

注冊稅務(wù)師（09224252208420161）

國際注冊內(nèi)部審計師（39731）

高級會計師（420800266）

專著《管理者的財務(wù)思維》

【從業(yè)經(jīng)歷】

曾任央企鐵道第四勘察設(shè)計院審計處審計師，世界500強外資上市企業(yè)武漢雙虎涂料集團、東風康明斯發(fā)動機、武漢凱迪環(huán)?？毓杉瘓F、北京華陽禾生能源集團，總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，負責公司上市、擬IPO上市及新三板掛牌企業(yè)管理規(guī)范化咨詢。

自1997年至2006年間在國家級會計期刊發(fā)表專業(yè)論文十余篇。積累了深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗。

【主講課程】

財務(wù)：《費用管控有章可循》 《財務(wù)報表分析：教你玩轉(zhuǎn)運營數(shù)據(jù)》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管控》 《全面成本管控：核算提升到降本增效》

《企業(yè)運營與財務(wù)管控》 《會計主管全套通：建制建賬設(shè)崗帶團隊》

《企業(yè)舞弊與風險防范》 《資產(chǎn)配置：產(chǎn)能利用為核心優(yōu)化資產(chǎn)配置》

《存貨管控五大核心要點》 《管理會計：立身于企業(yè)管理者的會計思維》

《現(xiàn)代企業(yè)集團財務(wù)管控》 《業(yè)務(wù)流圍繞實物流：有效設(shè)計制度流程表據(jù)》

《企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)工作要點》 《全面預(yù)算管理：離散數(shù)據(jù)模型引導(dǎo)坦誠預(yù)算》

《企業(yè)全套賬務(wù)核算體系設(shè)計運行》

《應(yīng)收賬款管控全新策略：產(chǎn)品毛利確定客戶授信額度及應(yīng)收賬款管催訴》

非財：《總經(jīng)理稅務(wù)通》 《業(yè)財融合：兩只刺猬的和諧擁抱》

《活選活學活用財務(wù)軟件》 《打造高績效善溝通的管理主導(dǎo)型財務(wù)團隊》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《確保業(yè)務(wù)順暢才是內(nèi)部控制體系建設(shè)的首要目標》

股權(quán)：《資本運作全方位盡職調(diào)查》 《內(nèi)服外用的商業(yè)計劃書》

《股權(quán)激勵與員工持股計劃》 《從0到IPO—股權(quán)架構(gòu)設(shè)計》

《資本運作與財務(wù)規(guī)范化輔導(dǎo)》 《解讀股權(quán)投資核心條款：知彼知己做好股權(quán)融資》

【授課風格】

理念新、案例廣、規(guī)則細、實戰(zhàn)強。

管理思想“由古延今”：隨人類思想而生，隨歷史變革而動，細節(jié)在豐富，本質(zhì)仍延續(xù)。

管理本質(zhì)“人心管理”：尊重人性本質(zhì)，尊重訴求差異，堅持換位思考。

管理核心“規(guī)則管理”：完善運營規(guī)則，確保邏輯閉環(huán)。

管理落實“模型至上”：穩(wěn)定完善的規(guī)則是“模型至上”有力保障；嫻熟運用的辦公軟件（尤其是Excel）是模型快速反應(yīng)的有力保障。

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份、

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團、溫氏集團、天農(nóng)集團、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美

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