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課程大綱

第一篇、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范

問(wèn)題：從我國(guó)部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)

第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析

第一節(jié)、 內(nèi)控的概念

第二節(jié)、內(nèi)部控制的發(fā)展歷程及我國(guó)企業(yè)內(nèi)控現(xiàn)狀

第三節(jié)、內(nèi)部控制的目的

第四節(jié)、當(dāng)前內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題

第二章、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的關(guān)系

第一節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)的概念

第二節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)的控制

第三節(jié)、內(nèi)部控制的類型

第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的方法

第五節(jié)、設(shè)計(jì)內(nèi)部控制準(zhǔn)則

第三章、企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及完善內(nèi)部控制的建議

第一節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的主要問(wèn)題

第二節(jié)、完善企業(yè)內(nèi)部控制的建議

第二篇、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及案例分析

第四章、 財(cái)務(wù)部門(mén)如何組織和實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制

第一節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容

第二節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法

第三節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的設(shè)計(jì)

第四節(jié)、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建立應(yīng)符合的原則

第五節(jié)、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的要點(diǎn)

第六節(jié)、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系框架

第五章、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)案例解析

第一節(jié)、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

第二節(jié)、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

2、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

第三節(jié)、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

1、貨幣資金支出的具體控制方式

2、貨幣資金業(yè)務(wù)流程復(fù)件貨幣資金業(yè)務(wù)流程

3、常見(jiàn)的舞弊形式及防治措施

第六章 減少控制運(yùn)營(yíng)資本占用的方法

第一節(jié)、減少應(yīng)收帳款策略的方法

第二節(jié)、控制減少存貨方法

第三節(jié)、延長(zhǎng)應(yīng)付帳款方法

第四節(jié)、應(yīng)付帳款現(xiàn)金折扣的決策

第七章 銷售管理制度的設(shè)計(jì)及操作

案例：1、某公司的銷售管理規(guī)定

第八章 票據(jù)管理內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及操作方法

案例：1、某公司的票據(jù)管理不善給企業(yè)帶來(lái)稅收風(fēng)險(xiǎn)

2、某公司的票據(jù)管理

第九章 管理費(fèi)用內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及操作方法

案例：某公司的財(cái)務(wù)管理制度

1、某公司的業(yè)務(wù)招待及汽車招待費(fèi)用管理

2、三項(xiàng)費(fèi)用表格匯總

第十章 收入時(shí)間確認(rèn)偏差導(dǎo)致企業(yè)帶來(lái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)及防范措施和方法

案例：某房地產(chǎn)公司收入確認(rèn)偏差稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)罰款

收入時(shí)間確認(rèn)偏差防范措施和方法

第十一章、收款單位和提供票據(jù)單位不符給企業(yè)帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1、收款單位和提供票據(jù)不符給企業(yè)帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

2、平時(shí)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理時(shí)注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

童老師

工作簡(jiǎn)介

?中國(guó)稅收籌劃網(wǎng)專家講師、特聘顧問(wèn)；中國(guó)房地產(chǎn)納稅網(wǎng)首席咨詢師；上海市企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)理事；

?高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師；

?上海致通振業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所所長(zhǎng)；

?《新理財(cái)》等財(cái)稅管理核心期刊的主要撰稿人，多次在《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》上發(fā)表文章。

?主要從事國(guó)有企業(yè)，外資企業(yè)審計(jì)評(píng)估及財(cái)稅咨詢工作，并擔(dān)任多家大中型集團(tuán)及上市公司財(cái)稅顧問(wèn)，為客戶在中國(guó)提供稅務(wù)咨詢、稅務(wù)顧問(wèn)、稅收籌劃、確立組織結(jié)構(gòu)納稅布局、業(yè)務(wù)流程納稅風(fēng)險(xiǎn)控制、出口退稅納稅設(shè)計(jì)、投資理財(cái)中的稅收籌劃、投資資金管理等服務(wù)。尤其擅長(zhǎng)房地產(chǎn)企業(yè)、外資企業(yè)的稅收籌劃運(yùn)作。

?為各地財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)班作過(guò)專門(mén)培訓(xùn)演講，曾在北京、上海、深圳、沈陽(yáng)、大連等地組織過(guò)成功的稅收籌劃業(yè)務(wù)、財(cái)稅技能和稅收風(fēng)險(xiǎn)防范體系等業(yè)務(wù)的巡講與推介，主講過(guò)：會(huì)計(jì)報(bào)表的診斷分析；企業(yè)所得稅匯算清繳及納稅調(diào)整案例分析；新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法差異下的納稅調(diào)整技巧及例解；“三大”流轉(zhuǎn)稅和企業(yè)所得稅的納稅籌劃技及案例分析；納稅籌劃技巧、非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理等等專題。為企業(yè)籌劃節(jié)約稅收支出達(dá)千萬(wàn)余元。

培訓(xùn)專長(zhǎng)

財(cái)稅疑難問(wèn)題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范，稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧，合理規(guī)避出口退稅風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款、財(cái)務(wù)總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)防范、經(jīng)濟(jì)測(cè)算、非財(cái)、全面預(yù)算、成本控制、內(nèi)控、財(cái)務(wù)管理等。

服務(wù)過(guò)的客戶

浙江恒泰房地產(chǎn)股份有限公司、上海迪威行置業(yè)發(fā)展有限公司、建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)上海有限公司、江蘇鎮(zhèn)江億都置業(yè)有限公司、大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司、三亞雙大投資有限公司、香港九州集團(tuán)有限公司、上海立信評(píng)估事務(wù)所有限公司、世紀(jì)聯(lián)融控股有限公司、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)科技園有限公司、上海申川環(huán)保科技有限公司、無(wú)錫觀蠡湖高爾夫俱樂(lè)部、上海星日壽司餐飲有限公司、淄博萊寶電子器件有限公司、志鴻教育集團(tuán)、TDK大連有限公司、紐思達(dá)服裝有限公司等等，輔導(dǎo)國(guó)內(nèi)大中型房地產(chǎn)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)，及高增長(zhǎng)行業(yè)，幫助企業(yè)進(jìn)行稅收籌劃，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，取得客戶高度的好評(píng)！

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