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第一部分、增值稅發(fā)票的基礎(chǔ)知識

一、增值稅發(fā)票填寫注意事項

1、企業(yè)經(jīng)營地址和注冊地址不一致，票面如何顯示

2、開戶行及賬號寫基本戶還是一般戶的？

3、票面壓線、錯格可不可以？

4、發(fā)票上的三個人到底咋處理？~收款人、復核人、開票人

5、商品品名太多需要出具銷貨清單，清單上的風險有哪些？

6、銷售貨物與勞務(wù)、服務(wù)針對發(fā)票上要求有啥區(qū)別

7、發(fā)票章的注意事項：財務(wù)專用章行不行？發(fā)票章蓋的不清晰，在旁邊再蓋一個行不行？每一聯(lián)次都要蓋章嗎？增值稅電子普票也要蓋章嗎？

8、大量的電子票不斷涌現(xiàn)，報銷時我們?nèi)绾伪苊庵貜蛨箐N？

9、成品油發(fā)票開具的注意事項

10、發(fā)票備注欄填寫要求相關(guān)總結(jié)

二、專票、普票、電子票的作廢和沖紅的方法

三、發(fā)票丟失怎么辦？

四、“超經(jīng)營范圍開具發(fā)票”有風險嗎？

第二部分、虛開增值稅專用發(fā)票風險管控

1、什么是虛開增值稅專用發(fā)票；什么是善意取得虛開增值稅專用發(fā)票；兩者之間的區(qū)別是什么？

2、虛開增值稅專用發(fā)票的線索有哪些？

3、小金額的虛開增值稅專用發(fā)票斷送了自己的前途~小事不可小視（百度辭退虛開打車票員工案例）

4、虛開增值稅發(fā)票金三一破而解

5、不以騙稅為目的虛開增值稅專用發(fā)票無罪~此政策一出臺，我們需要注意哪些關(guān)鍵點用于自身保護上

第三部分、若干增值稅發(fā)票的實務(wù)小問答

1、餐費、住宿費取得專票可以抵扣進項么？

2、2018年實際發(fā)生的費用并且已進行會計處理，發(fā)票是2019年開具的可以嗎？還用調(diào)增所得額嗎？

3、企業(yè)發(fā)生的相關(guān)費用可能存在分攤問題，如煤、水、電費的分攤，如何稅前扣除？

4、新辦納稅人首次申領(lǐng)增值稅發(fā)票是否有最高開票限額限制？

5、公司因員工出差計劃取消，支付給航空代理公司退票費，可以抵扣該筆進項稅額嗎？

6、收到政府的獎勵款是否需要開具發(fā)票？

7、發(fā)票、火車票丟失如何稅前扣除？

8、6%稅率代理旅客運輸費用電子發(fā)票能否抵扣進項？

9、一張跨年發(fā)票多次發(fā)生退貨，可以申請多次開具紅字嗎？

10、會議費報銷有哪些注意事項

11、增值稅零稅率、免稅、不征稅，這幾種行為在開具發(fā)票時如何選擇稅率？

12、賣原材料的同時提供運輸服務(wù)，針對運費收入如何選擇稅收編碼、開票、稅前扣除及抵扣進項呢？

陶老師

–中國注冊稅務(wù)師

–南開大學特聘稅務(wù)實戰(zhàn)講師

–高頓特約稅務(wù)講師

–中華會計網(wǎng)校特約講師

–解稅寶特約講師

–多家稅務(wù)機關(guān)資深稅務(wù)講師

老師簡介

–陶老師，注冊稅務(wù)師，南開大學特聘稅務(wù)實戰(zhàn)講師，多家稅務(wù)機關(guān)資深稅務(wù)講師。10余年財務(wù)工作，目前擔任河北某事務(wù)所資深項目經(jīng)理，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)管理經(jīng)驗及財務(wù)實操經(jīng)驗。精通國家財稅法規(guī)熟悉國際和國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策，從事過所得稅匯算清繳、財務(wù)報表審計、土增清算等相關(guān)項目的具體實施，多年線上及線下授課經(jīng)驗，深受學員好評。擅長輔導課程：增值稅管理與核算項目；個人所得稅與企業(yè)所得稅稅務(wù)處理與風險防范；營改增實操的培訓與輔導；涉稅風險；19年稽查稅務(wù)稽查風暴；合同控稅與涉稅風險；金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風險防范。

主講課程：

–增值稅管理與核算項目輔導課程

–個人所得稅與企業(yè)所得稅輔導課程

–關(guān)于營改增實操的培訓與輔導項目

–涉稅風險輔導項目

–注冊會計師繼續(xù)教育培訓輔導項目

–合同控稅與涉稅風險輔導項目

–金三稅控系統(tǒng)與票據(jù)風險防范

培訓風格

–充滿激情 幽默風趣 案例豐富 實戰(zhàn)演練 通俗易懂

–實務(wù)能力：豐富的實務(wù)操作經(jīng)驗，以財務(wù)核算為基點的稅收實務(wù)探討

–授課經(jīng)驗：多場次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識積累深厚，深受學員敬戴

–針對性強：個性化客戶的針對性問題，有的放矢，一一破解，可操作性為準則。

服務(wù)客戶

–南開大學、保利房地產(chǎn)開發(fā)公司、濟南地區(qū)銀行、榮盛房地產(chǎn)、君唯餐飲等……..

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