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主要內(nèi)容：

一、注重營改增政策影響，把握匯算清繳重點(diǎn)難點(diǎn)。

1、營改增的核心政策回頭看。

2、營改增對企業(yè)稅收的影響要素。

3、營改增對企業(yè)所得稅的影響。

4、營改增后企業(yè)所得稅匯算清繳的基本方略。

二、關(guān)注最新政策影響，把握匯算清繳工作重點(diǎn)。

1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除范圍擴(kuò)大。

2、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件放寬。

3、公益股權(quán)捐贈(zèng)扣除辦法明確。

4、預(yù)付卡按實(shí)際支出稅前扣除。

5、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)可以遞延納稅。

6、存款保險(xiǎn)保費(fèi)可以稅前扣除。

7、差旅費(fèi)意外保險(xiǎn)費(fèi)稅前扣除。

8、移送資產(chǎn)公允價(jià)值收入確定。

9、土增稅清算涉及所得稅退稅。

10、股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股政策。

三、綜合涉稅系統(tǒng)問題，把握匯算清繳工作難點(diǎn)。

1、銷售收入與視同銷售的確認(rèn)問題。

2、稅前扣除的主要項(xiàng)目和政策問題。

3、企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的適用問題。

4、2016年企業(yè)所得稅匯算清繳若干難點(diǎn)解析。

5、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主要問題。

四、重視稅前扣除原則，把握有效扣除憑證。

1、支出允許稅前扣除應(yīng)遵循的原則。

2、稅前扣除及扣除憑證之具體種類。

3、稅前扣除及相關(guān)憑據(jù)的特殊規(guī)定。

五、著力企業(yè)內(nèi)控管理，把握稅收風(fēng)險(xiǎn)控制。

1、讓老板認(rèn)識稅收風(fēng)險(xiǎn)，分清財(cái)務(wù)責(zé)任。

2、讓財(cái)務(wù)認(rèn)知涉稅難點(diǎn)，注重“四務(wù)融合”。

3、讓業(yè)務(wù)配合財(cái)務(wù)工作，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六、營改增前后企業(yè)所得稅的案例對比分析。

尹老師

個(gè)人介紹：

江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)畢業(yè)

中國注冊稅務(wù)師和會計(jì)師職稱。

江西中瑞稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

長財(cái)（杭州）稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

從稅30多年，歷任稅務(wù)分局長、縣級稅務(wù)局長、市局征管科長、市局稽查局長等職，專門研究稅收政策、稅收征管、稅務(wù)稽查、稅收風(fēng)險(xiǎn)評估、納稅服務(wù)管理等核心業(yè)務(wù)。

多次參加國家稅務(wù)總局稅制改革研討會、納稅評估等稅收核心業(yè)務(wù)辦法的完善修改工作；多次負(fù)責(zé)或參與全省稅收征管改革和數(shù)據(jù)倉庫等系統(tǒng)研發(fā)工作；多次為全國稅務(wù)系統(tǒng)、部分省（市）國、地稅稅收培訓(xùn)班及揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、省級稅校等單位組織的稅務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估、稅務(wù)稽查進(jìn)行授課與指導(dǎo)；長期為各類企業(yè)的財(cái)稅規(guī)劃、財(cái)稅咨詢、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)協(xié)調(diào)和商業(yè)模式設(shè)計(jì)、企業(yè)內(nèi)控管理進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和整體規(guī)劃，并為事務(wù)所創(chuàng)新發(fā)展與業(yè)務(wù)拓展進(jìn)行專業(yè)系統(tǒng)指導(dǎo)。

有《談?wù)務(wù)鞫惞ぷ髦辛Χ扰c科學(xué)性的雙重不足》、《加強(qiáng)稅源監(jiān)控 防止稅收流失》、《關(guān)于稅務(wù)稽查的實(shí)踐與思考》、《稅收征管應(yīng)立足收入與政策 講求規(guī)劃與設(shè)計(jì)》、《關(guān)于加強(qiáng)稅收執(zhí)法監(jiān)督工作的調(diào)查與思考》等20多篇論文在《中國財(cái)政研究》、《稅務(wù)與經(jīng)濟(jì)》、《地方政府管理》等國家級和省級刊物上發(fā)表。

被“世界稅收聯(lián)合會”、“中國財(cái)稅高級人才研究會”、“中國稅務(wù)專家咨詢網(wǎng)”聘為中國財(cái)稅研究員、稅務(wù)專家、特聘教授；北京長財(cái)管理咨詢高級咨詢師；劍橋大學(xué)CIE-CFO中國同學(xué)會特聘專家；曾為20多家房地產(chǎn)和建筑行業(yè)的央企、國企和上市公司提供財(cái)稅內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)顧問與稅務(wù)籌劃服務(wù)；曾任香港某上市公司（中國）財(cái)務(wù)部主任，湖北某房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京某財(cái)稅互聯(lián)網(wǎng)平臺副總經(jīng)理，北京和杭州某稅務(wù)師事務(wù)所總經(jīng)理。

“營改增”和“金三”后，全面針對我國稅收“強(qiáng)制規(guī)范”和企業(yè)“難以偷逃”以及“強(qiáng)征管”、“嚴(yán)稽查”的稅收環(huán)境，中國企業(yè)尤其是建筑業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)，原來“虛增”、“虛降”和“虛開”難以為繼而帶來的“高稅負(fù)”稅收現(xiàn)狀，從企業(yè)如何適應(yīng)現(xiàn)代稅收管理要求，如何把握增值稅和“金三”下的稅收風(fēng)險(xiǎn)，給全國各地的企業(yè)進(jìn)行政策性、操作性、系統(tǒng)性和內(nèi)控管理性的內(nèi)訓(xùn)和公開課和內(nèi)培訓(xùn)，內(nèi)訓(xùn)集團(tuán)公司主要有國企中國金茂、重慶渝高集團(tuán)、上市公司深物業(yè)、民企河南昌建等幾十家企業(yè)。同時(shí)，也在國家稅務(wù)總局所屬揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院、各省稅務(wù)學(xué)校給全國國、地稅系統(tǒng)稅務(wù)干部培訓(xùn)稅收風(fēng)險(xiǎn)分析、納稅評估和稅務(wù)稽查業(yè)務(wù)。

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