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學習目標：

學員在學習完本課程之后，可以：

1．全面掌握內(nèi)控及風險管理的基本概念；

2．理解波動性和時間是如何影響風險的；

3．了解企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制關鍵點；

4．結合企業(yè)的實際情況，找出適當?shù)钠髽I(yè)內(nèi)控及風險管理ERM的方法。

課程大綱：

1.互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)的內(nèi)控作用

2.現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控發(fā)展階段

1)五要素階段

2)薩奧法案的里程碑意義

3)-八要素階段

-內(nèi)部環(huán)境

-目標設定

-事件識別

-風險評估

-風險對策

-控制活動

-信息交流

-監(jiān)控

3.內(nèi)部控制與風險管理的局限性

1)成本效益原則

2)內(nèi)控之上

3)外部不受控事件

4.打造企業(yè)內(nèi)控的基礎——控制環(huán)境

1) 何為控制環(huán)境

2)企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的主要問題

3)如何建立良好的控制環(huán)境

5.企業(yè)運營的內(nèi)控以及風險管理關鍵點

1)銷售環(huán)節(jié)內(nèi)控及風險關鍵點

a)客戶資信管理

b)信用評估方法及合理的信用政策

c)建立信用評估模型的三部曲

d)應收賬款管理的關鍵指標

e)其它可利用的規(guī)避風險工具

2)采購管理內(nèi)控及風險關鍵點

a)采購成本和TCO

b)采購成本控制的技術方法

c)采購成本降低的業(yè)務手段

d)應付賬款管理關鍵要素

3)存貨管理內(nèi)控及風險關鍵點

a)供應鏈與庫存管理

b)庫存管理最佳實踐

c)庫存管理的績效評估

d)安全庫存量的計算

6.IT技術為內(nèi)控保駕護航

1)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理組織內(nèi)控

2)數(shù)據(jù)安全方案

7.共享服務中心---內(nèi)控的最新組織變革

1)共享服務中心的模式選擇

2)共享服務中心的組織體系設計

3)共享服務中心的核心業(yè)務流程梳理與調整

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師、集團型企業(yè)財務總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創(chuàng)新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領域專家咨詢顧問、曾任大型企業(yè)財務總監(jiān)，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務管理項目。

李薇老師培訓經(jīng)驗豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、首創(chuàng)集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業(yè)、綠地集團、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設集團、世通在線戰(zhàn)略項目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團、四川省交通投資集團、云南錫業(yè)集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團、光明集團、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團、民生銀行等等。

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