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【課題背景】

本課程結合電子發(fā)票最新動態(tài)和發(fā)票相關新政，通過實操案例分析發(fā)票風險點、關注點、籌劃點，并從稅企爭議產(chǎn)生的原因出發(fā)，討論稅企爭議的解決之道及應對之法，幫助企業(yè)認識新規(guī)下發(fā)票新要求、識別潛在風險，掌握合規(guī)要點、做好發(fā)票稅務管控，同時教您在面臨稅收爭議時如何為老板出謀劃策，為企業(yè)爭取最大利益。

【課程收益】

【與時俱進】及時掌握國家電票最新政策

【毫厘不爽】清晰辨別發(fā)票常見問題的處理方法

【趨利避害】數(shù)電票時代的企業(yè)危機管理之信息化稽查手段與異常憑證風險管理

【靈活運用】稅收新政實施中企業(yè)涉稅風險及稅務安排

【課程大綱】

一、“金四”嚴控下電票新政剖析與應用

1、“以數(shù)冶稅+電子發(fā)票”強強聯(lián)手在企業(yè)中的具體應用

2、企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查實時監(jiān)控企業(yè)流水

3、公對公、公對私轉賬哪些業(yè)務會被重點監(jiān)控？哪些業(yè)務合規(guī)？

4、數(shù)字貨幣將給企業(yè)資金流生態(tài)帶來的影響

以案講稅：首例支付寶微信收款被稽查

二、電子發(fā)票的實務操作與風險管控

1、如何申請電子發(fā)票？

2、如何開具電子普通發(fā)票和紅字電子專票？

3、受票方丟失已開具的電子專票后應當如何處理？

4、如何避免電子發(fā)票重復報銷？

5、員工通過PS制造假發(fā)票如何應對

6、如何鑒別沒有發(fā)票專用章的發(fā)票也是有效的？

7、電子發(fā)票怎么歸檔保存？

8、如何滿足采用電子會計檔案的條件？

9、保留電子發(fā)票原件：無紙化后，原件是什么？

三、新政下票據(jù)日常管理疑難問題及虛開的風險點管控

1、哪些不屬于增值稅征稅范圍但也需要開具發(fā)票？

2、應開發(fā)票而未開發(fā)票的稅務風險與應對

3、失控票、走逃票……如何把損失轉嫁出去？

4、虛開增值稅專用發(fā)票的表現(xiàn)形式、法律風險及判別

以案講稅：異常憑證的“連坐”

以案講稅：發(fā)票備注欄漏填幾個字，百萬進項無法抵扣

以案講稅：開具發(fā)票=已收款！發(fā)票就是收款證明！

四、全電票時代下稅企爭議產(chǎn)生的原因及風險管控

1、稅收政策規(guī)定不明確——稅法的解釋過于寬泛性

2、征納雙方理解有偏差——稅務機關的自由裁量權

3、納稅人維權意識增強——對稅務機關補稅要求“三思而后行”

以案講稅：取得善意虛開的增值稅專用發(fā)票已作進項轉出，相關成本能否在稅前扣除？

以案講稅：代開發(fā)票，進項稅能否抵扣？

五、全電票時代下稅企爭議的解決策略

1、解決稅企爭議應當遵循的“防火墻”

2、輕松化解稅企爭議的“靈丹妙藥”

3、解決稅企爭議的“錦囊妙計”

以案講稅：個人股東向公司借款購買其他個人股東股權，如何進行稅務處理？

以案講稅：抵債資產(chǎn)不能取得發(fā)票怎么辦？

六、最新實務操作引起的稅企爭議焦點及稅務安排

1、企業(yè)控稅的“妙招”---不動產(chǎn)租賃

2、優(yōu)惠政策的“舍與得”---增值稅加計抵減政策

以案稅講：自然人去稅局虛開發(fā)票引發(fā)大案

以案說稅：享受優(yōu)惠政策后，是否給企業(yè)帶來更大的涉稅風險？

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財稅合規(guī)實戰(zhàn)專家

會計師 中級證書

國內(nèi)資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財務總監(jiān)

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

董老師有22年的財稅專業(yè)工作經(jīng)驗與企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長高新技術企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創(chuàng)業(yè)板上市公司財務高級經(jīng)理，新三板上市公司財務總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團）的財務經(jīng)理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優(yōu)化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實操經(jīng)驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財務管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負責會計實務、財稅經(jīng)驗，在事務所、制造業(yè)工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內(nèi)外賬務，稅負控制，悉企業(yè)工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規(guī)劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業(yè)財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業(yè)財融合，幫助企業(yè)實現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高?！斗秦攧杖藛T的財務管理》 內(nèi)訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內(nèi)訓課 2天

華數(shù)傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內(nèi)訓課 2天

利群集團《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規(guī)劃》 內(nèi)訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內(nèi)訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內(nèi)訓課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

萬科地產(chǎn)《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內(nèi)訓課 1天

夕陽美航天信息系統(tǒng)《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內(nèi)訓課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內(nèi)訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》內(nèi)訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

汾酒集團《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 2天

武漢三宇機械《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

武漢同力智能《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

武鋼集團《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團、溫氏集團、天農(nóng)集團、北京正安醫(yī)療設備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業(yè)局、某國際珠寶集團有限公司等

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