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【課程背景】

在稅收征管改革的不斷深入、政府部門之間的信息交換、財稅新政頻出、大數(shù)據(jù)查稅等背景下，企業(yè)納稅事宜日趨復雜，涉稅成本日益增加，涉稅風險逐漸加大。近年來，國內(nèi)很多大公司因為對稅務風險的防控不嚴而出現(xiàn)稅收上的麻煩，企業(yè)經(jīng)營和聲譽都遭受了不小的損失，稅務風險已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時炸彈”，在這種背景下，了解并掌握企業(yè)常見的財稅問題合規(guī)處理及納稅籌劃思路，未雨綢繆顯得尤為重要。

【課程收益】

本次課程系統(tǒng)梳理了企業(yè)從成立到成長、成熟及企業(yè)衰退涉及的最常見的財稅熱點問題，通過豐富的案例詳解稅務風險，給大家提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風險及納稅籌劃的技巧和思路。本課程由淺入深，既將基本理論講透，使財務朋友既能掌握分析問題的基本技能，也緊扣當下熱點，迅速把握分析問題的思路和解決途徑，將企業(yè)財稅風險消滅在萌芽之中。

【課程對象】

財務總監(jiān)、高級財務管理人員、財務經(jīng)理、財務主管、稅務主管、財務專員等

【課程大綱】

一、2023年最新財稅新政簡析（更新到開課前）

1、小規(guī)模納稅人免稅政策對一般納稅人的影響。

2、留抵退稅政策哪些企業(yè)可以享受？企業(yè)取得“留抵退稅”怎么做賬？

3、50%幅度減免“六稅兩費”一般納稅人也可以享受嗎？

4、小型微利企業(yè)有哪些利好政策？實務中如何應用？

二、企業(yè)注冊環(huán)節(jié)節(jié)稅技巧與風險防控

1、注冊組織形式的選擇（個體戶PK個人獨資企業(yè)PK有限公司）

2、公司母子公司、總分公司、兄弟公司選擇的三大技巧

3、自然人直接架構(gòu)和持股公司架構(gòu)的優(yōu)劣勢比較

4、股東在公司成立之初先期投入的款項，賬務處理不當會有什么風險？

5、企業(yè)雇傭季節(jié)工、臨時工、實習生、靈活用工繳納社保需注意的問題

三、企業(yè)正常經(jīng)營中常見的財稅問題及納稅籌劃（重點內(nèi)容）

1、企業(yè)租賃廠房（辦公樓），應取得什么樣的發(fā)票入賬？存在哪些誤區(qū)？

2、巧記固定資產(chǎn)折舊年限，500萬以下一次性扣除如何巧妙利用節(jié)稅？

3、違約金是否繳納增值稅？納稅的關(guān)鍵點在哪里？

4、租賃來的房屋房產(chǎn)稅誰交？

5、沒有取得發(fā)票的支出是不是一定不能在稅前扣除？

6、企業(yè)資金與老板私人賬戶資金混同的風險

7、企業(yè)租車、買車、賣車的注意事項

8、政府補助交不交增值稅？怎么交企業(yè)所得稅？作為不征稅收入真的合適嗎？

9、舉例說明增值稅納稅義務時間是如何規(guī)定的？

10、什么是“非正常損失”，對于“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同？

11、公司向員工、向客戶發(fā)放購物卡注意事項

12、企業(yè)簽合同注意的要點分析及合同節(jié)稅案例分享

（1）企業(yè)如果僅對外出租汽車和連人帶汽車一起出租，稅率有什么不同？

（2）倉庫對外租賃如何把稅率從9%變?yōu)?%？

（3）合同稍加注意，節(jié)稅100萬元，是如何做到的？

（4）如何通過改變合同內(nèi)容，不該抵扣的進項變?yōu)榭梢缘挚郏?/p>

13、企業(yè)日常稅收籌劃的案例分享

（1）職工食堂用房，也來抵扣進項稅！

（2）進貨渠道不一樣，增值稅抵扣稅額相差一百萬？

（3）規(guī)范會計賬務處理，也能少交稅？

（4）巧用小型微利企業(yè)納稅籌劃

（5）公益性捐贈的納稅籌劃

14、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風險及稅收籌劃

15、稅收洼地是否合法？

四、企業(yè)注銷時常見的財稅問題

1、注銷階段有哪些事要做？注銷的大體流程有哪些？

2、公司注銷時有剩余貨物怎么處理？如何籌劃？

3、企業(yè)注銷時，報表最好只剩下哪些數(shù)據(jù)？

4、企業(yè)注銷的財稅熱點問題

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財稅合規(guī)實戰(zhàn)專家

會計師 中級證書

國內(nèi)資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財務總監(jiān)

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

董老師有22年的財稅專業(yè)工作經(jīng)驗與企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創(chuàng)業(yè)板上市公司財務高級經(jīng)理，新三板上市公司財務總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團）的財務經(jīng)理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優(yōu)化、預算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設計必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實操經(jīng)驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財務管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負責會計實務、財稅經(jīng)驗，在事務所、制造業(yè)工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內(nèi)外賬務，稅負控制，悉企業(yè)工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》

《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規(guī)劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業(yè)財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業(yè)財融合，幫助企業(yè)實現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高?！斗秦攧杖藛T的財務管理》 內(nèi)訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內(nèi)訓課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》 內(nèi)訓課 2天

利群集團《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規(guī)劃》 內(nèi)訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內(nèi)訓課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

萬科地產(chǎn)《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內(nèi)訓課 1天

夕陽美航天信息系統(tǒng)《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內(nèi)訓課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓課 1天

太原高新金控股權(quán)服務有限公司《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》內(nèi)訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

汾酒集團《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 2天

武漢三宇機械《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內(nèi)訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

武漢同力智能《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

武鋼集團《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內(nèi)訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內(nèi)訓課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財稅融合下的財務工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團、溫氏集團、天農(nóng)集團、北京正安醫(yī)療設備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業(yè)局、某國際珠寶集團有限公司等

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