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課程大綱：

1.風(fēng)控體系的主要內(nèi)容

1.1風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控理論的發(fā)展

1.1.1 COSO 內(nèi)部控制體系框架模型 1992年

1.1.2 COSO 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 2004年

1.1.3 COSO 企業(yè)內(nèi)部控制整合框架 2013年

1.1.4 COSO 《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理—整合戰(zhàn)略和績(jī)效》2017

1.2我國(guó)公立醫(yī)院風(fēng)控體系的核心內(nèi)容

1.2.1 公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法

1.2.2 單位層面

1.2.3 業(yè)務(wù)層面

2.醫(yī)院的特點(diǎn)

2.1所有制不同所形成的治理體系不同

2.1.1 醫(yī)院現(xiàn)有的不同所有制

2.1.2 章程是醫(yī)院治理的基礎(chǔ)

2.1.3 健全醫(yī)院決策機(jī)制

2.1.4 推動(dòng)醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化

2.2 資質(zhì)不同所衍生的業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不同

2.2.1一級(jí)醫(yī)院為基層醫(yī)院

2.2.2二級(jí)醫(yī)院為地區(qū)性醫(yī)院

2.2.3 三級(jí)醫(yī)院跨地區(qū)并面向全國(guó)

3.醫(yī)院風(fēng)控體系建設(shè)過程和重點(diǎn)

3.1準(zhǔn)備階段

3.1.1明確風(fēng)控體系建設(shè)職責(zé)分工

3.1.2制定風(fēng)控體系建設(shè)方案

3.1.3開展風(fēng)控體系建設(shè)宣傳培訓(xùn)

3.2現(xiàn)狀評(píng)估（項(xiàng)目調(diào)研階段）

3.2.1調(diào)研經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)狀

3.2.2開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（重點(diǎn)）

3.2.3 評(píng)估控制活動(dòng)有效性

3.2.4 編制診斷報(bào)告

3.3風(fēng)控體系設(shè)計(jì)和優(yōu)化階段

3.3.1梳理并確定職責(zé)和權(quán)限（重點(diǎn)）

3.3.2規(guī)范和梳理業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）

3.3.3優(yōu)化管理制度（重點(diǎn)）

3.3.4 設(shè)計(jì)控制措施并編制控制矩陣

3.3.5 編制內(nèi)控手冊(cè)（重點(diǎn)）

3.3.6 持續(xù)推動(dòng)信息化

3.4 風(fēng)控體系運(yùn)行維護(hù)階段

3.4.1持續(xù)完善制度流程

3.4.2 內(nèi)部日常維護(hù)和持續(xù)優(yōu)化

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

編制內(nèi)部控制報(bào)告

開展內(nèi)部控制監(jiān)督及內(nèi)部控制審計(jì)

3.5 常見誤區(qū)

田老師

講師簡(jiǎn)介：

田春麗老師

國(guó)際工程承包企業(yè)管理咨詢專家

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)專家。

畢業(yè)于朝鮮金日成綜合大學(xué)朝鮮語系

民大學(xué)企業(yè)管理碩士

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所企業(yè)管理專業(yè)高級(jí)課程班結(jié)業(yè)

亞洲風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理協(xié)會(huì)(AARCM)注冊(cè)高級(jí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師（CSERM）

中國(guó)人力資源開發(fā)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)認(rèn)證高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理師

持有美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) PMP 證書

曾任中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司

曾任中國(guó)建筑股份有限公司海外事業(yè)部

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、境外機(jī)構(gòu)管理、績(jī)效考核、市場(chǎng)管理、企業(yè)并購(gòu)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

擁有三十年國(guó)際工程承包企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，深度參與國(guó)際工程承包企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)、項(xiàng)目管理及企業(yè)管理等工作，歷任中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部、發(fā)展規(guī)劃部、企業(yè)發(fā)展與管理部、市場(chǎng)管理部總經(jīng)理，中國(guó)建筑股份有限公司海外事業(yè)部（中建國(guó)際建設(shè)公司）機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)部副總經(jīng)理、高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理等職。

負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、境外機(jī)構(gòu)管理、績(jī)效考核、市場(chǎng)管理、企業(yè)并購(gòu)等工作，主持多個(gè)管理咨詢項(xiàng)目，主筆編制多項(xiàng)基本制度，奠定了公司組織架構(gòu)及管理基礎(chǔ)；主持設(shè)計(jì)運(yùn)行公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，在制度和流程管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)、內(nèi)控體系建設(shè)和評(píng)價(jià)等方面經(jīng)驗(yàn)豐富；曾外派阿爾及利亞某酒店項(xiàng)目工作，借調(diào)商務(wù)部駐朝鮮使館經(jīng)商處任三等秘書、二等秘書，短期出差沙特、阿爾及利亞、摩洛哥、泰國(guó)、巴基斯坦、蒙古、韓國(guó)等國(guó)家，并曾服務(wù)韓國(guó)投資國(guó)內(nèi)水泥廠項(xiàng)目。

擔(dān)任中國(guó)人力資源開發(fā)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)第五屆理事會(huì)理事、風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)專家組專家、“風(fēng)險(xiǎn)管理師專業(yè)能力水平證書”培訓(xùn)論文指導(dǎo)與評(píng)審專家。曾任北京交通大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，開發(fā)并講授《國(guó)際工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》；參與北京中醫(yī)藥大學(xué)公共課《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》系列課程，開發(fā)并講授《醫(yī)院風(fēng)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》；應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)邀請(qǐng)，開發(fā)并錄制《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述》課程。

主講課程：

《海外項(xiàng)目開發(fā)與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控》

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