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課程介紹

——在全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的大背景下，隨著2024年7月1日新公司法的實施、金稅四期、數(shù)電發(fā)票、智慧稅務(wù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及人工智能和各地統(tǒng)一操作規(guī)范的推進(jìn)，稅收政策的確定性逐漸增加。

——在這樣的環(huán)境下，傳統(tǒng)財稅人員不再局限于財務(wù)室，而是需要更加積極地參與到企業(yè)經(jīng)營活動之中，從管理的角度全面審視和應(yīng)對財稅工作，綜合考慮各項涉稅事項，同時，需要不斷提升自身的專業(yè)能力，以適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和大數(shù)據(jù)監(jiān)控的要求，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。

課程收益

掌握基本政策、學(xué)習(xí)基本方法、應(yīng)對新的模式、處理建筑施工行業(yè) “潛規(guī)則”

課程對象

1.建筑安裝業(yè)、勞務(wù)公司 CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程內(nèi)容

一、新公司法的財稅影響及應(yīng)對

1.注冊資本五年認(rèn)繳制 2.存量公司的過渡政策

3.如何“減資”涉稅安排 4.如何“增資”涉稅安排

5.利息支出稅前扣除影響 6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅安排

7.注冊資本彌補(bǔ)虧損涉稅事項 8.小型微利企業(yè)政策等影響事項

二、大數(shù)據(jù)比對涉稅實務(wù)

1.數(shù)電發(fā)票的“數(shù)” 2.數(shù)電發(fā)票的“變”如何應(yīng)對

3.合同條款：數(shù)電發(fā)票 4.增值稅和企業(yè)所得稅比對

5.納稅義務(wù)發(fā)生時間分析 6.合同條款：付款條款

7.申報表比對：企業(yè)所得稅 8.發(fā)票異常比對

9.印花稅等異常比對

三、建筑行業(yè)涉稅實務(wù)

1.建筑企業(yè)框架涉稅分析：集團(tuán)、子公司、分公司、項目部、掛靠

2.建筑行業(yè)業(yè)態(tài)涉稅分析

（1）代建的涉稅圖 （2）PPP的涉稅圖

（3）EPC的涉稅圖 （4）供應(yīng)鏈融資涉稅圖

（5）其他特殊業(yè)態(tài)涉稅圖

3.建筑行業(yè)項目涉稅分析：中標(biāo)、干活、開票、收款的關(guān)系

4.建筑行業(yè)項目特殊情況

（1）當(dāng)?shù)匾?ldquo;稅收” （2）項目中間成立異地項目部

（3）項目中間“轉(zhuǎn)讓” （4）項目“掛靠”變化

（5）甲方變化 （6）特殊情況：合同如何簽

（7）特殊情況：票如何開 （8）特殊情況：款如何收

5.異地項目涉稅分析

（1）增值稅原則：預(yù)繳還是單獨(dú)繳

（2）企業(yè)所得稅：預(yù)繳還是“預(yù)繳”

（3）企業(yè)所得稅：匯算清繳原則 （4）個人所得稅：冤枉稅別多繳

（5）環(huán)保稅：原則和如何“少”繳

（6）印花稅繳納 （7）附加稅等其他稅種

6.建筑行業(yè)下游涉稅分析

（1）進(jìn)項稅額抵扣 （2）發(fā)票開具

（3）分包的“分類” （4）與包工頭的涉稅分析

（5）個人代開建筑發(fā)票 （6）分包的“發(fā)票”

（8）稅務(wù)大數(shù)據(jù)提示處理

7.建筑行業(yè)特殊事項涉稅分析

（1）以房抵債 （2）法院拍賣

（3）三角債 （4）常見的法院案例涉稅分析

（5）上市公司案例 （6）稽查案例分析

現(xiàn)場咨詢答疑

陳老師

個人所得稅法修改征求意見專家、北京營改增工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，全國稅法知識競賽決賽出題專家，多家學(xué)校及機(jī)構(gòu)外聘專家；

——寫過財稅專題中央高層內(nèi)參，擅長財稅培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)咨詢、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)制度建立及實務(wù)落地操作，主要研究個人所得稅、增值稅、所得稅等涉稅實務(wù)領(lǐng)域，開展企業(yè)線下課培訓(xùn)數(shù)百場次近10萬余人，所負(fù)責(zé)的講師團(tuán)隊常年開展線上直播近上千場，特別欄目“財稅365”每天（節(jié)假日除外）播報雷打不動；

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