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參課對象

企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高管。

課程優(yōu)勢

承接戰(zhàn)略：以戰(zhàn)略目標(biāo)為起點，以企業(yè)規(guī)劃為導(dǎo)向

控制運營：通過滾動預(yù)算進(jìn)行量化的計劃安排

規(guī)范管理：規(guī)范企業(yè)的管理、考核、監(jiān)控體系

優(yōu)化配置：推進(jìn)產(chǎn)品、客戶、工序盈利能力管理

課程收益

認(rèn)識——全面預(yù)算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性

明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點

理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路

學(xué)習(xí)——預(yù)算編制的流程、工具和方法

掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法

提高——通過預(yù)算的監(jiān)控與考評，真正提高企業(yè)效益

課程大綱

第一模塊 何為預(yù)算管理

預(yù)算管理管什么？

預(yù)測、計劃與預(yù)算的關(guān)系

預(yù)算管理能給企業(yè)帶來什么？

有效的預(yù)算體系應(yīng)該是怎樣的？

什么是全面預(yù)算管理？

預(yù)算管理的難點有哪些？

第二模塊 預(yù)算、戰(zhàn)略與目標(biāo)

戰(zhàn)略、計劃與預(yù)算

預(yù)算體系如何搭建

責(zé)任中心的劃分

設(shè)立目標(biāo)的SMART原則

目標(biāo)規(guī)劃的具體方法

第三模塊 編制預(yù)算的流程與方法

預(yù)算編制的基本邏輯

預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

合理設(shè)定預(yù)算偏差率

預(yù)算模型與目標(biāo)分解

財務(wù)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)行動

預(yù)算編制中的溝通與協(xié)調(diào)

預(yù)算編制方法與技巧

第四模塊 全面預(yù)算的有效執(zhí)行與控制

預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

執(zhí)行力如何塑造提升？

執(zhí)行控制與反饋控制

預(yù)算控制與流程管理

預(yù)算線、預(yù)警線、整改線

預(yù)算外項目的發(fā)生

第五模塊 全面預(yù)算的跟蹤分析

預(yù)算分析的六大要點

差異分析的基本方法

多維預(yù)算分析框架

市場波動影響分析

基于預(yù)算的經(jīng)營分析報告

第六模塊 全面預(yù)算的考核

預(yù)算需要考核嗎？

績效考核與績效管理

績效考核指標(biāo)的沖突

業(yè)績評價的三種模式

平衡計分卡與EVA

第七模塊 預(yù)算管理的推進(jìn)策略

預(yù)算管理需要多全面？

預(yù)算需要信息化嗎？

如何分階段規(guī)劃與實施？

如何做好PDCA循環(huán)？

第八模塊 預(yù)算管理職能與難點分析

價值理性與工具理性

目標(biāo)規(guī)劃與資源配置

過程控制與結(jié)果考核

如何搭建溝通平臺

全球最佳預(yù)算實踐

戰(zhàn)略問題與預(yù)算落地

需要超越預(yù)算嗎？

江老師

上海國家會計學(xué)院教授、研究生導(dǎo)師，上海財經(jīng)大學(xué)兼職研究生導(dǎo)師。

主要研究方向：企業(yè)會計準(zhǔn)則、全面預(yù)算管理。在讀書與工作的三輪循環(huán)中積累了豐富的實踐經(jīng)驗與深厚的理論功底。曾為寶鋼集團(tuán)等多家企業(yè)提供管理咨詢或承擔(dān)橫向課題，兼任多家公司獨立董事與顧問。

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