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課程介紹

2017年新一屆發(fā)審委成立后，IPO過(guò)會(huì)率一路走低，從“6過(guò)2”，“6過(guò)1”到0過(guò)會(huì)率， 審核的要求越來(lái)越高，審核重點(diǎn)都在財(cái)務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范和公司治理方面，大部分無(wú)緣成功上市的企業(yè)都是因?yàn)樨?cái)務(wù)規(guī)范問(wèn)題，所以說(shuō)“財(cái)務(wù)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致企業(yè)上市功敗垂成。

作為擬上市公司的財(cái)務(wù)人員，一項(xiàng)必不可少的基本技能就是：了解公司上市財(cái)務(wù)規(guī)范要點(diǎn)和上市監(jiān)管審核重點(diǎn)，掌握擬上市公司財(cái)務(wù)和稅務(wù)的規(guī)范方法。

培訓(xùn)受眾:

?擬上市公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（含企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)主管）

?擬上市公司財(cái)務(wù)人員（財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)等）

?其他人（需要自我提升的財(cái)務(wù)相關(guān)人員）

課程收益:

有深度——專門針對(duì)擬上市企業(yè)的財(cái)務(wù)人員上市規(guī)范工作能力的提升， 就企業(yè)上市財(cái)務(wù)處理、稅務(wù)處理、財(cái)務(wù)規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和講解

時(shí)效性——一線資本市場(chǎng)實(shí)操專家，結(jié)合最新審核要點(diǎn)，實(shí)時(shí)更新知識(shí)體系。

實(shí)操性——結(jié)合大量實(shí)際審核案例，詳細(xì)分析企業(yè)上市在財(cái)務(wù)規(guī)范和財(cái)務(wù)處理中的問(wèn)題， 以及針對(duì)具體問(wèn)題給出常見解決方案。

持續(xù)服務(wù)——搭建企業(yè)財(cái)務(wù)專屬交流平臺(tái)，解答學(xué)員企業(yè)上市過(guò)程中財(cái)務(wù)問(wèn)題

課程大綱:

第一部分：擬上市籌劃模塊

一、擬上市階段財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)與工作（0.5天）

1、擬上市和上市企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色認(rèn)知

2、擬上市過(guò)程中財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

3、上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

4、CFO如何操作企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)及引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型

二、IPO審核趨勢(shì)及最新關(guān)注問(wèn)題（0.5天）

1、A股IPO市場(chǎng)最新概況

2、大發(fā)審委時(shí)期下IPO審核關(guān)注重點(diǎn)

3、新時(shí)期發(fā)審制度下企業(yè)應(yīng)對(duì)策略

4、近3年IPO審核的趨勢(shì)預(yù)測(cè)

三、企業(yè)上市11大財(cái)務(wù)問(wèn)題及案例梳理（1天）

1、企業(yè)上市發(fā)行的基本財(cái)務(wù)要求

2、擬上市企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的會(huì)計(jì)問(wèn)題

3、擬上市企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題

4、近2年因財(cái)務(wù)問(wèn)題被否經(jīng)典案例解讀

四、擬上市企業(yè)的稅收籌劃（1天）

1、資產(chǎn)重組過(guò)程企業(yè)所得稅與增值稅政策與處理

2、股權(quán)業(yè)務(wù)個(gè)人所得稅的政策與案例

3、股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃的稅務(wù)處理與案例分析

4、稅收優(yōu)惠政策對(duì)IPO審核的影響

第二部分：規(guī)范運(yùn)作模塊

一、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展趨勢(shì)與執(zhí)行監(jiān)管難點(diǎn)問(wèn)題（0.5天）

1、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入的深入解讀

2、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助的深入解讀

3、新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化對(duì)IPO審核的影響

4、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

二、特殊商業(yè)模式的財(cái)務(wù)造假手法及識(shí)別（0.5天）

1、虛擬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)型

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)型

3、連鎖銷售業(yè)務(wù)型

4、金融相關(guān)業(yè)務(wù)型

三、擬上市企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制（1天）

1、如何建立符合上市標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制

2、如何建立企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警體系

3、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的3大功能與內(nèi)控評(píng)價(jià)程序

4、四大企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

四、信息披露中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題重點(diǎn)解讀（1天）

1、企業(yè)IPO審核必須申報(bào)的財(cái)務(wù)資料

2、IPO過(guò)程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露重點(diǎn)注意問(wèn)題

3、典型的上市公司年報(bào)分析

4、信息披露規(guī)則中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)解讀

第三部分：資本能力模塊（4天）

一、企業(yè)融資手段全攻略（0.5天）

1、民間融資方法大全

2、類金融融資手段解讀

3、金融融資方法剖析

4、特殊平臺(tái)融資工具介紹

二、企業(yè)債與資產(chǎn)證券化（0.5天）

1、常見企業(yè)債的類型及發(fā)行條件

2、雙創(chuàng)債、私募債的要求與發(fā)行流程

3、我國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的回顧與展望

4、常見行業(yè)資產(chǎn)證券化實(shí)操方法

三、私募股權(quán)融資操作實(shí)務(wù)（1天）

1、我國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展20年回顧

2、私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的認(rèn)識(shí)與選擇

3、引入私募股權(quán)融資的方法與步驟

4、投資條款、投資談判與投后服務(wù)

四、公司投資決策分析（1天）

1、投資分析和資本預(yù)算的基本方法

2、核心——凈現(xiàn)值的實(shí)際應(yīng)用

3、風(fēng)險(xiǎn)——不確定性分析

4、公司投資與戰(zhàn)略計(jì)劃

五、上市公司再融資與重大資產(chǎn)重組政策與實(shí)務(wù)（0.5天）

1、上市公司再融資新規(guī)深度解讀

2、上市公司再融資策略應(yīng)對(duì)

3、上市公司重大資產(chǎn)重組新政解讀

4、上市公司重大資產(chǎn)重組與并購(gòu)策略應(yīng)對(duì)

六、企業(yè)并購(gòu)操作流程與技巧（0.5天）

1、并購(gòu)監(jiān)管法規(guī)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（2017年總結(jié)）

2、并購(gòu)交易方案設(shè)計(jì)及案例分析

3、并購(gòu)審核、整合之道與并購(gòu)基金

4、六大經(jīng)典并購(gòu)案例深度剖析

專家老師

課程邀請(qǐng)的是長(zhǎng)期從事企業(yè)IPO上市操作輔導(dǎo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，財(cái)務(wù)管理提升實(shí)戰(zhàn)專家、投融資實(shí)操專家等，從實(shí)務(wù)操作和經(jīng)驗(yàn)分享角度講解IPO中碰到的各種財(cái)務(wù)問(wèn)題及解決辦法。

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