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課程背景

隨著商業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜，企業(yè)迫切需求管理變革，傳統(tǒng)的財(cái)經(jīng)領(lǐng)域從來沒有像今天這樣，面臨著重大危機(jī)和挑戰(zhàn)。“業(yè)財(cái)融合”是指業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門通過信息化技術(shù)和手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)源的及時共享，基于價值目標(biāo)共同做出規(guī)劃、決策、控制和評價等管理活動，一起保證企業(yè)價值創(chuàng)造過程的實(shí)現(xiàn)。在數(shù)字化時代，財(cái)務(wù)部門必須轉(zhuǎn)型：借助標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和共享服務(wù)提高效率，借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和BI等提供有效的管理信息，通過決策支持和績效管理發(fā)揮更大的影響力和作用，也就是數(shù)字化時代的業(yè)財(cái)融合。業(yè)財(cái)融合要求財(cái)務(wù)人員從企業(yè)后臺走向“一線戰(zhàn)場”，掌握業(yè)務(wù)一線的一手信息，要“跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，立足財(cái)務(wù)管業(yè)務(wù)”，要求業(yè)務(wù)人員也同時懂財(cái)務(wù)，從懂業(yè)務(wù)到懂經(jīng)營，需要企業(yè)財(cái)務(wù)管理嵌入業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的有機(jī)融合，通過管理合力助推企業(yè)價值創(chuàng)造。

本實(shí)訓(xùn)營課程由具有華為實(shí)踐背景，借鑒華為在經(jīng)營管理中，如何充分的融合財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營作戰(zhàn)能力的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，理解業(yè)財(cái)融合的財(cái)經(jīng)體系與經(jīng)營底層邏輯，掌握業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)充分融合、實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營的工具和抓手，構(gòu)建支撐業(yè)務(wù)的財(cái)經(jīng)流程與體系，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)卓越經(jīng)營及有效增長。

課程收益

1、掌握業(yè)財(cái)融合的財(cái)經(jīng)體系與經(jīng)營底層邏輯。了解如何實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，業(yè)財(cái)融合下的財(cái)經(jīng)體系組織設(shè)置、職責(zé)、考核、流程等。

2、掌握工具：借鑒標(biāo)桿企業(yè)華為業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)充分融合的實(shí)踐，掌握業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營的工具和抓手：業(yè)財(cái)融合的戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃預(yù)算、管理核算與經(jīng)營分析。

3、構(gòu)建流程：從支撐業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略出發(fā)，構(gòu)建支撐業(yè)務(wù)的財(cái)經(jīng)流程：管理業(yè)務(wù)財(cái)經(jīng)、管理計(jì)劃預(yù)算預(yù)測、管理風(fēng)險。

4、提升經(jīng)營：賦能財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)如何管好經(jīng)營，抓關(guān)鍵指標(biāo)改善，從而提升經(jīng)營結(jié)果。

5、構(gòu)筑能力：提升財(cái)務(wù)支撐業(yè)務(wù)，管理經(jīng)營，管控風(fēng)險的能力，打造企業(yè)的業(yè)財(cái)CF0體系，實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營。

課程大綱

第一部分：業(yè)財(cái)融合的財(cái)經(jīng)管理體系

1、從傳統(tǒng)財(cái)經(jīng)到戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)，不同模式下的財(cái)經(jīng)價值與定位

2、業(yè)財(cái)融合的方式：組織業(yè)財(cái)融合、流程業(yè)財(cái)融合、經(jīng)營運(yùn)作業(yè)財(cái)融合

3、業(yè)財(cái)融合下的財(cái)經(jīng)三支柱組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

銷售財(cái)經(jīng)如何與業(yè)務(wù)并肩作戰(zhàn)？如何支撐業(yè)務(wù)打單？

產(chǎn)品（研發(fā)）財(cái)經(jīng)、供應(yīng)鏈財(cái)經(jīng)如何支撐業(yè)務(wù)，如何與業(yè)務(wù)并肩作戰(zhàn)？

4、研討：企業(yè)財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的支撐，哪些職責(zé)沒有做到位，需要如何改進(jìn)？

第二部分：業(yè)財(cái)融合下的經(jīng)營基礎(chǔ)與規(guī)則

1、經(jīng)營開展的基礎(chǔ)：經(jīng)營責(zé)任定位，如何定位經(jīng)營責(zé)任？

案例：經(jīng)營責(zé)任定位如何影響經(jīng)營結(jié)果

2、經(jīng)營管理管什么？基于經(jīng)營“6要素”的指標(biāo)體系，拉通財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)

3、如何利用經(jīng)營基線牽引經(jīng)營改進(jìn)？

4、經(jīng)營管理規(guī)則，從戰(zhàn)略到經(jīng)營（預(yù)算，核算，經(jīng)營分析），到指標(biāo)體系，到維度數(shù)據(jù)，全方位管理規(guī)則

案例：經(jīng)營管理規(guī)則案例

第三部分：作為業(yè)務(wù)伙伴，財(cái)務(wù)如何與銷售、研發(fā)、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流融合？

1、銷售財(cái)經(jīng)、產(chǎn)品（研發(fā)）財(cái)經(jīng)、供應(yīng)制造財(cái)經(jīng)，如何支撐業(yè)務(wù)

2、財(cái)經(jīng)如何做好信用管理，管好應(yīng)收賬款，防范壞賬風(fēng)險？

3、財(cái)經(jīng)如何管好合同？合同的關(guān)鍵要素

研討：企業(yè)對業(yè)務(wù)的支撐，哪些職責(zé)沒有做到位，需要如何改進(jìn)？

第四部分：財(cái)務(wù)如何“算好賬”，滿足業(yè)務(wù)需求？

——經(jīng)營報表與考核報表，滿足業(yè)務(wù)管控的不同需求

演練：企業(yè)經(jīng)營報表與考核報表的設(shè)計(jì)

第五部分：實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營的計(jì)劃預(yù)算：從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略到財(cái)務(wù)預(yù)算

1、財(cái)務(wù)如何參與戰(zhàn)略規(guī)劃，拉通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略？

2、如何從業(yè)務(wù)計(jì)劃到財(cái)務(wù)預(yù)算？拉通業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的預(yù)算模型

第六部分：卓越經(jīng)營的保障：業(yè)財(cái)融合下的經(jīng)營管控“三駕馬車”

1、案例：管控經(jīng)營的“三駕馬車”應(yīng)用

2、彈性預(yù)算管控機(jī)制，靈活支撐業(yè)務(wù)開展

案例：彈性預(yù)算管控案例

演練：彈性費(fèi)用管控方式

3、經(jīng)營分析：經(jīng)營分析全路徑中，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)如何協(xié)同配合？財(cái)務(wù)層面的分析如何與業(yè)務(wù)層面的分析結(jié)合解決問題？

4、經(jīng)營分析如何識別問題，分析根因，解決問題？

5、案例：如何分析根因，解決問題

6、現(xiàn)場演練：

演練經(jīng)營分析報告結(jié)構(gòu)

演練經(jīng)營問題的根因分析

第七部分：課程總結(jié)，落實(shí)下一步行動

馮老師

馮老師：華為公司原經(jīng)營管理體系變革項(xiàng)目主導(dǎo)者，華為全球經(jīng)營分析“一報一會”項(xiàng)目創(chuàng)始人和主導(dǎo)人，戰(zhàn)略經(jīng)營資深實(shí)戰(zhàn)專家、財(cái)經(jīng)變革指導(dǎo)專家，華為全球“利潤中心轉(zhuǎn)型建設(shè)”與經(jīng)營授權(quán)項(xiàng)目創(chuàng)始人和主導(dǎo)人，深入?yún)⑴c并主導(dǎo)多個華為財(cái)經(jīng)集成變革項(xiàng)目。20余年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任世界500強(qiáng)企業(yè)特聘輔導(dǎo)專家。

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