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課程簡介

近幾年來，我國的稅收環(huán)境發(fā)生翻天覆地的變化，具體體現(xiàn)在：稅收政策頻繁變動、稅收征管升級創(chuàng)新、納稅服務全面改革，而傳統(tǒng)的稅務管理方式在日新月異的稅收環(huán)境變化中，無法再適應企業(yè)的規(guī)范與長足發(fā)展。于是越來越多的企業(yè)意識到，稅務管理不止是納稅申報，重要政策的出臺不但會影響到各個部門的日常工作流程，優(yōu)惠政策的有效應用更能為企業(yè)帶來實實在在的“收入”。無論公司的性質、規(guī)模和行業(yè)，幾乎所有企業(yè)都將納稅合規(guī)和稅務規(guī)劃提上日程。

然而，作為稅務部門的管理者，卻正面臨著“三座大山”：

- 吃透稅法難：頻發(fā)的新政帶來巨大學習壓力，而不掌握政策精髓，對業(yè)務的有效支持便無從談起；

- 貼近業(yè)務難：繁瑣的實務工作導致無暇全面了解業(yè)務痛點，提意見卻經(jīng)常被要求“說人話”；

- 內外溝通難：如何將生硬的稅法翻譯成業(yè)務語言？又如何將業(yè)務實質轉化成抗辯的理據(jù)？

即日起，鉑略培訓入駐包頭！本次通過兩天的高強度互動式學習，助力學員領悟企業(yè)稅務日常管理要義，系統(tǒng)學習稅務規(guī)劃的思維方法論。通過對國內稅收形勢的總體解析，使學員理解國家制定稅收政策的頂層邏輯，進而審視企業(yè)自身，從企業(yè)稅務管理者的視角，做到從上到下，由外而內的系統(tǒng)化思考，養(yǎng)成一整套的稅務工作思維體系。

【課程收益】

- 掌握最新的稅務政策并能掌控自如，成為與時俱進的財務人員；

- 實戰(zhàn)授課+經(jīng)典案例+實用模板，學完即可應用于日常工作實踐中；

- 協(xié)同多業(yè)務部門，在業(yè)務的涉稅環(huán)節(jié)中提供專家視角，提升財務價值。

課程大綱

模塊一 企業(yè)稅務日常管理要義

章節(jié)1 “新稅局+新技術”下，稅收征管形勢洞察

1. 整體的宏遠經(jīng)濟環(huán)境

- 2021上半年的財政收支數(shù)據(jù)

- 2021上半年的稅收情況

2. 延續(xù)減稅降負支持防控疫情和社會經(jīng)濟發(fā)展

1) 小規(guī)模納稅免增值稅標準變化

2) 小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠的變化

3) 研發(fā)費加計扣稅優(yōu)惠的變化

4) 繼續(xù)延續(xù)的抗疫稅收優(yōu)惠

5) 繼續(xù)延續(xù)的已到期其他優(yōu)惠

- 最新的稅收立法有哪些變化：稅收法定還有多少路要走？

新政概覽：城建稅法、契稅法

- 最新“官方紅包”：特定地區(qū)、特定行業(yè)的定向優(yōu)惠

海南自貿區(qū)、大灣區(qū)、上海臨港新片區(qū)、集成電路產(chǎn)業(yè)的最新優(yōu)惠政策

3. 稅務稽查的雙隨機一公開，透露出哪些信息？

- 國家稅務總局和內蒙古稅局披露的最新稽查數(shù)據(jù)

- “聯(lián)合懲戒”的威力你想象不到……

- 2021年的稅務稽查關鍵詞有哪些？

4. 討論：“經(jīng)濟雙循環(huán)”格局下，你對稅收政策還有哪些期待？

章節(jié)2 企業(yè)稅務管理的應對之道

1. 近年來的稅企爭議主要集中在哪些領域？

2. 打造企業(yè)稅務價值鏈的全周期管理：

- 稅務人的基本價值——合規(guī)申報

? “一年一表”下的匯算清繳要點與陷阱

? 增值稅申報表和附加稅申報表整合帶來的新風險

- 稅務人的價值加成——具體業(yè)務的稅務風險控制

? 如何在企業(yè)投融資業(yè)務中提供全面前瞻的洞見？

? 如何在供應商遴選及采購環(huán)節(jié)排查涉稅風險？

? 如何在動態(tài)的利潤創(chuàng)造環(huán)節(jié)中進行涉稅問題自查？

? 討論：與“上帝”的博弈——銷售環(huán)節(jié)的涉稅風險控制：銷售合同管控、新穎營銷行為的稅務問題、銷售外包情形下的稅務問題，等；

? 利潤分配環(huán)節(jié)會有哪些不得不重視的稅務風險？

- 財務人怎樣實現(xiàn)投融資涉稅問題的前瞻思考？

- 遴選供應商以及采購環(huán)節(jié)的涉稅風險排查——納稅人身份、合同風險等

- 利潤創(chuàng)造即生產(chǎn)制造加工環(huán)節(jié)，期間的稅務問題自查

- 銷售環(huán)節(jié)的涉稅問題則尤其重要

- 利潤分配環(huán)節(jié)，即利股紅等分配環(huán)節(jié)的企稅與個稅注意事項

3. 企業(yè)稅務管理者如何依托組織實現(xiàn)職能價值？

- 細數(shù)企業(yè)稅務管理現(xiàn)存痛點：“三缺”——缺資源、缺流程、缺業(yè)務參與

- 稅務職能或部門應如何管理自身以滿足組織需求？

? 企業(yè)管理者視角：稅務崗專設的必要性探討

? 稅務人的定位：明確稅務在企業(yè)中或財務部門中的坐標與價值期許

? 稅務崗的職責描述：稅務崗位的人才梯隊建設——從基礎申報到業(yè)務伙伴

? 稅務工作流程厘定：如何實現(xiàn)有效的申報、稽查應對、稅務規(guī)劃，及在新業(yè)務模式中的顧問介入

稅務管理的核心奧義——調配有限資源以發(fā)揮更大效用！

模塊二 稅務規(guī)劃技術的系統(tǒng)化學習

章節(jié)3 養(yǎng)成稅務規(guī)劃的閉環(huán)思維

1. 從業(yè)務流程入手

2. 掌握相應稅收政策

3. 靈活運用規(guī)劃手法

4. 會計核算與處理

5. 閉環(huán)外圈——全環(huán)節(jié)風險控制與防范

章節(jié)4 九大范式，研判稅務規(guī)劃的經(jīng)典思路與新方式

三大主線——減稅基、降稅率、延稅期

1. 滿足條件的，該享受的稅收優(yōu)惠是否100%地享受？又有哪些阻礙因素？

2. 如何實現(xiàn)成本費用稅前扣除的最大化？

3. 新興商業(yè)模式可否為我所用？

4. 商務流程進行中，稅務人介入的“正確姿勢”：

? 商務合同中的稅務條款應如何訂立以有利企業(yè)？

? 知己知彼：如何利用交易對象特征進行稅務規(guī)劃？

5. 新個稅下，用工模式也將成為稅務規(guī)劃的又一思路；

6. 通過并購重組以實現(xiàn)稅務規(guī)劃：

? 虧損企業(yè)“下嫁”盈利企業(yè)可否實現(xiàn)節(jié)稅？

? 一般性與特殊性重組在稅法上的規(guī)定

7. 盤點那些仍有效的稅收洼地：

? 國內現(xiàn)存稅收洼地列舉與政策綜述

8. 跨境稅務規(guī)劃是否仍然可期？

9. 企業(yè)可否通過組織架構重設以實現(xiàn)稅務規(guī)劃？

10. 綜合案例解析與研討

章節(jié)5 稅務規(guī)劃的邊界與禁區(qū)

案例解析企業(yè)稅務管理者必備的法律知識與潛在刑事風險

- 企業(yè)財稅人員的必備法律知識

章節(jié)6：稅務部門構成和職能介紹-找準溝通目標及方向

目的：明確不同事項對應的管轄機構、不同機構的主要職責

1. 國家稅務總局：政策法規(guī)司、貨物和勞務稅司、所得稅司、財產(chǎn)和行為稅司、國際稅務司、社會保險費司、納稅服務司、征管和科技發(fā)展司、大企業(yè)稅收管理司稽查局、特派員辦事處等

2. 內蒙古自治區(qū)稅務局內設機構：政策法規(guī)處、貨物和勞務稅處（進出口稅收管理處） 、企業(yè)所得稅處、個人所得稅處、財產(chǎn)和行為稅處、資源和環(huán)境稅處 、社會保險費處 、非稅收入處 、納稅服務處、征管和科技發(fā)展處、國際稅收管理處等

3. 內蒙古自治區(qū)稅務局派出機構：第一稅務分局（大企業(yè)稅收服務和管理局）、第二稅務分局 、第三稅務分局（稅收大數(shù)據(jù)和風險管理局）、稽查局 、第一稽查局

4. 主管稅務局：納稅服務科、征收管理科、稅源管理所、出口退稅所、審批所、查賬所（風控中心），貨勞科、所得稅科，信息技術科、財務管理科等

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李老師

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業(yè)、咨詢公司、會計事務所等，為數(shù)家知名500強企業(yè)提供過咨詢服務，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經(jīng)理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業(yè)內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業(yè)會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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