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課程背景：

在當(dāng)前復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨市場競爭加劇、供應(yīng)鏈波動、成本壓力攀升等多重挑戰(zhàn)，經(jīng)營分析的精準(zhǔn)性和敏捷性已成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心能力。然而，許多企業(yè)在經(jīng)營分析實踐中仍面臨以下關(guān)鍵痛點:

分析脫離業(yè)務(wù)實際:經(jīng)營分析報告往往淪為“數(shù)字游戲”，與戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)場景脫節(jié)，無法驅(qū)動有效決策;

數(shù)據(jù)價值挖掘不足:海量經(jīng)營數(shù)據(jù)未被整合或深度歸因，難以識別利潤流失、周轉(zhuǎn)放緩等問題的根因;

業(yè)財協(xié)同壁壘高:財務(wù)與業(yè)務(wù)部門語言不通、目標(biāo)不一，分析結(jié)果難以落地執(zhí)行，甚至引發(fā)內(nèi)部矛盾;

風(fēng)險預(yù)警滯后:對供應(yīng)鏈中斷、研發(fā)投入失控等關(guān)鍵場景缺乏前瞻性預(yù)測，導(dǎo)致企業(yè)被動應(yīng)對。

據(jù)行業(yè)調(diào)研顯示，超60%的企業(yè)因經(jīng)營分析能力不足，導(dǎo)致資源錯配率超過20%。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，企業(yè)亟需通過數(shù)據(jù)驅(qū)動實現(xiàn)“總成本最優(yōu)”“精準(zhǔn)投入”等精益經(jīng)營目標(biāo)。為此，《經(jīng)營分析關(guān)鍵場景訓(xùn)戰(zhàn)班》以“實戰(zhàn)賦能”為核心，聚焦企業(yè)高頻、高價值的四大核心場景(供應(yīng)鏈降本增效、銷售業(yè)績突圍、研發(fā)投入優(yōu)化、全周轉(zhuǎn)歸因糾偏)，通過“痛點解剖-方法論拆解-工具演練-閉環(huán)落地”的訓(xùn)戰(zhàn)模式，幫助學(xué)員攻克頑疾，掌握關(guān)鍵能力，推動業(yè)務(wù)變革。

課程收益：

定制化經(jīng)營分析報告場景訓(xùn)練

結(jié)合市場競爭加劇、原材料價格暴漲、供應(yīng)鏈中斷等場景，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和經(jīng)營，迅速精準(zhǔn)剖析背后業(yè)務(wù)問題，倒逼業(yè)務(wù)解決問題

多維度預(yù)測模型構(gòu)建場景訓(xùn)練

結(jié)合市場環(huán)境、競爭對手、供應(yīng)鏈、內(nèi)部運(yùn)營政策變動等，將模型應(yīng)用于企業(yè)未來經(jīng)營狀況的預(yù)測，包括收入、成本、利潤、市場份額等關(guān)鍵指標(biāo)的經(jīng)營預(yù)測

課程對象：

01 期望通過經(jīng)營分析來優(yōu)化決策的企業(yè)中高層管理

02 致力于提升經(jīng)營分析專業(yè)能力的業(yè)財骨干

課程大綱：

模塊一:經(jīng)營分析痛點與攻克策略

破解四大頑疾，讓分析從“事后諸葛”變“事前軍師”

1. 痛點解剖，經(jīng)營分析四大頑疾

①脫離戰(zhàn)略“南轅北轍”;

②脫節(jié)業(yè)務(wù)“紙上談兵”;

③考核失效“虎頭蛇尾”;

④忽視風(fēng)險“大意失荊州”

案例:某集團(tuán)公司經(jīng)營分析“破繭成蝶”之路

2. 破局四重奏--關(guān)鍵方法論

①對準(zhǔn)戰(zhàn)略方向，戰(zhàn)略糾偏引擎

②促進(jìn)業(yè)務(wù)改善，業(yè)務(wù)耦合加速器

③優(yōu)化績效評價，績效精算羅盤

④管控經(jīng)營風(fēng)險，風(fēng)險韌性護(hù)城河

3. 實戰(zhàn)工具

巧用歸因模型，告別“雞肋”分析--常用深度歸因分析模型解析

模塊二:業(yè)務(wù)關(guān)鍵場景實戰(zhàn)突破

場景1:供應(yīng)鏈降本增效一一從“壓單價”到“總成本最優(yōu)”

痛點舉例:采購引入低價供應(yīng)商反致質(zhì)量成本飆升方法論:

①采購總成本模型:顯性成本+隱性成本

②實戰(zhàn)工具:某公司供應(yīng)商供貨業(yè)績評分表

③采購降本常見策略和手段

演練 1:給定供應(yīng)商數(shù)據(jù)包，計算真實采購成本并制定談判策略

場景 2:銷售業(yè)績突圍--從“鋪費(fèi)用”到“精準(zhǔn)打擊”

痛點舉例:銷售收入未達(dá)標(biāo)理由重重，資源投入浪費(fèi)嚴(yán)重方法論:

①定價彈性區(qū)間:在價格戰(zhàn)中守住利潤護(hù)城河用敏感分析撬動價格杠桿下的利潤密碼

③構(gòu)建大客戶分析模型，挖掘高價值客戶

案例:破解銷售費(fèi)用超預(yù)算的困局

演練 2:模擬對話訓(xùn)練:業(yè)務(wù)人員向財務(wù)解釋"為什么需要增加500 萬市場費(fèi)用"&財務(wù)人員向業(yè)務(wù)說明"如何通過定價策略改善利潤”

場景3:研發(fā)投入黑洞一從“無底洞”到“精準(zhǔn)投資”

痛點舉例:研發(fā)費(fèi)用增速超收入，投入產(chǎn)出比持續(xù)走低方法論:

1、研發(fā)雙軌制:技術(shù)開發(fā)(戰(zhàn)略卡位)VS 產(chǎn)品開發(fā)(ROI導(dǎo)向)

2、研發(fā)階段決定80%成本?一一業(yè)務(wù)財務(wù)聯(lián)手「成本筑底」

3、研發(fā)費(fèi)用黑洞的破解路徑一從失控到精準(zhǔn)投入(研發(fā)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)化)

案例:某企業(yè)新品研發(fā)費(fèi)用的預(yù)算管控及滾動預(yù)測

演練 3:是否砍掉某長期研發(fā)項目

場景 4:全周轉(zhuǎn)歸因糾偏一一打破數(shù)據(jù)孤島，讓血液流動加速

痛點舉例+方法論:

①庫存周轉(zhuǎn)放緩:呆滯品占比超標(biāo)的背后根因

②應(yīng)收賬期失控:客戶話語權(quán)分級管理策略

實戰(zhàn)工具:價值鏈存貨思維:從設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化到排產(chǎn)優(yōu)化

演練 4:銷售咬定“客戶給的計劃”，采購甩鍋“生產(chǎn)壓貨”一一庫存周轉(zhuǎn)KPI到底該綁給誰?

模塊三:讓分析結(jié)果閉環(huán)執(zhí)行的落地法則

1.開好一場讓老板拍板的經(jīng)營分析會

案例:某企業(yè)經(jīng)營分析“七宗罪”整改實錄

方法論:①經(jīng)營分析報告匯報的要點和竅門;

②召開經(jīng)營分析會需要提前做哪些準(zhǔn)備?

③經(jīng)營分析會重點事項的決議如何跟蹤?

演練5:結(jié)合自身企業(yè)情況，設(shè)計企業(yè)經(jīng)營分析會議程

2.數(shù)據(jù)治理底層基建

方法:經(jīng)營分析數(shù)據(jù)的獲取+清洗+治理

案例:業(yè)務(wù)部門不給數(shù)據(jù)?如何反向倒逼數(shù)據(jù)質(zhì)量?

3.經(jīng)營分析人才培養(yǎng)

能力圖譜:既懂本量利模型，又能下車間看投料管道的復(fù)合人才

案例:從專員到專家-一某集團(tuán)經(jīng)營分析組織能力建設(shè)實錄

4.業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系構(gòu)建

轉(zhuǎn)變-從角色認(rèn)知的重塑開始

從“背靠背”到“面對面”一如何打造業(yè)財協(xié)同的氛圍和機(jī)制

案例:從“割裂敵對”到“雙向奔赴”，某公司“業(yè)財融合”成功實踐之路

龔老師

從業(yè)經(jīng)驗：

• 曾任職于普華永道會計師事務(wù)所、正略鈞策等國內(nèi)外知名公司

• 中國注冊會計師（CPA），美國注冊管理會計師（CMA）

• 中國管理會計咨詢首批實踐者，擁有十六年財務(wù)管理咨詢經(jīng)驗

• CMA南京精英俱樂部首席專家，IMA官方輕聽CMA欄目分享嘉賓，IMA管理會計高峰論壇演講嘉賓，CMA講師年會分享嘉賓，IMA第十二屆校園案例大賽總策劃人

• 著有專業(yè)暢銷書《企業(yè)經(jīng)營分析：揭秘商業(yè)本質(zhì) 提升管理效益》，被IMA美國管理會計師協(xié)會收錄進(jìn)入業(yè)內(nèi)權(quán)威叢書《管理會計能力素質(zhì)系列》

• 國際教練聯(lián)盟ICF認(rèn)證的ACC教練，精通對話?輔導(dǎo)+督導(dǎo)認(rèn)證教練

• 曾為南京新百、上海家化、旺旺、迪卡儂、上海浦東外資協(xié)會等分享經(jīng)營分析相關(guān)內(nèi)容，深受好評

• 領(lǐng)導(dǎo)或參與60多個管理咨詢項目（服務(wù)客戶主要是大型集團(tuán)、上市企業(yè)或細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)），尤其擅長集團(tuán)財務(wù)管控、全面預(yù)算管理、成本管控、風(fēng)險管理、經(jīng)營分析等，幫助企業(yè)實施財務(wù)變革、體系升級、專項難題攻堅等，真正為企業(yè)解決實際問題，更是為企業(yè)培養(yǎng)了大批的優(yōu)秀財務(wù)管理人才

服務(wù)過的客戶示例（部分）：

• 某鋼鐵集團(tuán)的管控、業(yè)務(wù)模式與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化項目，對其財務(wù)業(yè)務(wù)模式、財務(wù)管控、財經(jīng)組織架構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化

• 某大型高科技電子集團(tuán)業(yè)財融合價值創(chuàng)造項目，搭建反映各事業(yè)單元實質(zhì)，服務(wù)業(yè)務(wù)實踐的預(yù)算體系和經(jīng)營分析報表框架，建立風(fēng)險管控機(jī)制，打開精益化管理之門

• 某能源集團(tuán)，通過全面預(yù)算貫穿運(yùn)營主線，統(tǒng)籌集團(tuán)資源，協(xié)調(diào)集團(tuán)發(fā)展

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