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課程背景：

2018年3月，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革具體方案出爐，并正式提請(qǐng)全國(guó)人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)：“省級(jí)和省級(jí)以下國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并，具體承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)稅收、非稅收入征管等職責(zé)。國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并后，實(shí)行以國(guó)家稅務(wù)總局為主與?。▍^(qū)、市）人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)管理體制。”

兩局的合并使企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息在稅務(wù)體系里共享，基于金稅三期強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)涉稅業(yè)務(wù)也變的越來(lái)越透明，原來(lái)的糊涂賬糊涂稅在新的背景與形式下無(wú)處生存。

財(cái)稅改革+國(guó)地稅合并+新政策的頻現(xiàn)+嚴(yán)苛的稽查環(huán)境+多變的收風(fēng)險(xiǎn)+社保易嫁，個(gè)稅痛點(diǎn)……，企業(yè)如何能夠做到從容應(yīng)對(duì)？隨著稅務(wù)升級(jí)企業(yè)的涉稅業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范，也被吹到了風(fēng)口浪尖，也到了不得不重新認(rèn)識(shí)與識(shí)別的關(guān)口。這一輪改革的范圍與涉及深度還是需要企業(yè)重視與強(qiáng)身的，基于這個(gè)的背景與現(xiàn)狀，開(kāi)發(fā)此課程，針對(duì)企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范與管理。

課程目標(biāo)：

全面梳理新一輪財(cái)稅體制改革下各稅種改革方向；

清晰把握國(guó)家國(guó)地稅合并的意義及對(duì)企業(yè)的影響；

系統(tǒng)案例解析企業(yè)所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、原地方稅等稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

助力企業(yè)化解復(fù)雜多變的新形勢(shì)，從容面對(duì)稽查風(fēng)險(xiǎn)做好自查應(yīng)對(duì)

建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從防范預(yù)警到規(guī)避與降低風(fēng)險(xiǎn)，能對(duì)企業(yè)的管理升級(jí)并提升企業(yè)價(jià)值。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、中高層管理者

課程大綱

第一講：國(guó)地稅合并下企業(yè)財(cái)稅管理面臨的挑戰(zhàn)

1. 國(guó)地稅合并稽查形式有哪些變化？

2. 國(guó)地稅合并對(duì)企業(yè)有什么影響呢？

3. 國(guó)地稅合并企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)會(huì)增加嗎？

4. 國(guó)地稅合并稅收和非稅收入一體化征管，對(duì)企業(yè)有何影響？

5. 國(guó)地稅合并稅務(wù)稽查會(huì)有怎樣的變化？如何應(yīng)對(duì)？

6. 國(guó)地稅合并企業(yè)申報(bào)及報(bào)送稅務(wù)資料，應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

7. 企業(yè)財(cái)稅管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫？

8. 新形式下財(cái)務(wù)人員面臨的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

9. 社保移交稅務(wù)部門(mén)征收對(duì)企業(yè)有哪些影響？

第二講：金三監(jiān)控下若干財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)揭示與排查

1. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

2. 營(yíng)改增稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與應(yīng)對(duì)

3. 增值稅納稅申報(bào)比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

4. 企業(yè)所得稅主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

5. 個(gè)人所得稅主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

6. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與排查

7. 稅務(wù)稽查若干指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)揭示

1）長(zhǎng)期零申報(bào)導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

2）稅務(wù)登記信息引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

3）財(cái)產(chǎn)清查問(wèn)題

4）應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

5）稅負(fù)率風(fēng)險(xiǎn)分析

6）多列成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)分析

7）收入不入賬風(fēng)險(xiǎn)分析

8）視同銷(xiāo)售問(wèn)題

9）其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析

案例：各類政策對(duì)應(yīng)案例分享

互動(dòng)：針對(duì)各類政策各企業(yè)遇到情況討論

第三講：稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)及發(fā)票管理

1. 國(guó)家稅務(wù)總局稽查局關(guān)于2017年股權(quán)轉(zhuǎn)讓檢查工作的指導(dǎo)意見(jiàn)

2. 2017最嚴(yán)發(fā)票新規(guī)-國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第16號(hào)

3. 2018年最嚴(yán)發(fā)票新規(guī)正式發(fā)布，比普票填納稅識(shí)別號(hào)事更大

4. 返利收入該開(kāi)什么發(fā)票，如何納稅？

5. 發(fā)生銷(xiāo)售折讓、退回時(shí)，如何開(kāi)具發(fā)票和納稅？

6. 跨期發(fā)票如何處理？

7. 哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票？如何辦手續(xù)？

8. 哪幾種票據(jù)可以抵扣增值稅？

9. 超過(guò)企業(yè)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票增值稅如何處理？

10. 企業(yè)使用臨時(shí)工是否要開(kāi)發(fā)票？

11. 交際應(yīng)酬消費(fèi)發(fā)票如何處理？

12. 滯留票有什么樣的影響？如何處理？

13. 虛開(kāi)發(fā)票表現(xiàn)形式有哪些？企業(yè)如何防范？

14. 逃失聯(lián)企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票還可以抵稅么？如何處理？

15. 其他發(fā)票問(wèn)題

案例分享：財(cái)務(wù)經(jīng)理通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票抵工資，為員工逃避個(gè)稅被判刑！

第四講：企業(yè)收入稽查及應(yīng)對(duì)

1. 企業(yè)所得稅下“收入”解讀

1）收入類型分析

2）明股實(shí)債的所得稅處理

3）轉(zhuǎn)增股本涉及所得稅的處理

2. 違約金、賠償金收入的納稅鑒定

3. 微信、支付寶等支付方式控制

4. 不按投資比例分配的股息、紅利的處理

5. 增值稅、所得稅的視同銷(xiāo)售行為

6. 分期收款方式銷(xiāo)售分析

案例：各類特殊業(yè)務(wù)涉及稅務(wù)處理的分享

第五部分：人工費(fèi)用稽查及稅收風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 工資薪酬制定原則

2. 工資薪酬管理的風(fēng)險(xiǎn)分析

3. 工資薪酬管理風(fēng)險(xiǎn)示例分析

4. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理分析

5. 教育經(jīng)費(fèi)管理分析

6. 傭金管理分析

7. 私車(chē)公用的管理方法

8. 差旅津貼的處理辦法

9. 通訊費(fèi)用的處理方法

10. 班車(chē)管理辦法

11. 會(huì)議費(fèi)處理辦法

案例：?jiǎn)T工旅游的案例分享

案例：銷(xiāo)售傭金案例分享

互動(dòng)：對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的處理討論等

徐老師

徐白老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

12年財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

集美大學(xué)碩士研究生

上海交通大學(xué)EMBA/青島大學(xué)EMBA

曾任：青島科昂集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：海信集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：某集團(tuán)股份有限公司 財(cái)務(wù)融資負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：主板擬上市上海某化工股份有限公司 獨(dú)立董事

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：稅務(wù)政策解讀及運(yùn)用、稅務(wù)籌劃、企業(yè)上市財(cái)務(wù)及內(nèi)控規(guī)范、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

徐老師從事財(cái)稅管理工作十余年，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理分析、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控、融資策略等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。為各類型的公司制定合理財(cái)稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財(cái)稅問(wèn)題，提高企業(yè)財(cái)稅相關(guān)人員的管理和防控理念。累計(jì)服務(wù)客戶高達(dá)50多家，涉及節(jié)稅金額1000余萬(wàn)元。

▲為多家公司常年提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，部分案例：

◇為青島倍耐公司提供增值稅、所得稅、個(gè)稅等合理稅務(wù)籌劃，結(jié)合某相關(guān)財(cái)稅政策，合理籌劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)進(jìn)行有效管控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)合理節(jié)約稅收成本100萬(wàn)元/年。

◇為如是圖書(shū)大型文化、教育公司，提供高新技術(shù)企業(yè)、所得稅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增值稅等籌劃，合理規(guī)劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬(wàn)元/年。

◇為浙江鴻承集團(tuán)及其子公司提供合理稅收籌劃，結(jié)合某市零售行業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為集團(tuán)制定一套合理稅收計(jì)劃，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬(wàn)元/年。

◇為某集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行 “營(yíng)改增”稅收籌劃、公司間關(guān)聯(lián)交易涉稅籌劃、拆遷補(bǔ)償?shù)亩愂栈I劃、所得稅稅收籌劃等，結(jié)合某相關(guān)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控和財(cái)稅優(yōu)惠政策，在合理合法的前提下，最大化的規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司合理節(jié)約稅收成本300萬(wàn)元/年。

◇為青島科昂集團(tuán)籌劃集團(tuán)整體上市，執(zhí)行公司稅務(wù)籌劃方案制定及落地，并完善集團(tuán)內(nèi)部管控制度及保證企業(yè)安全運(yùn)行，同時(shí)在合法的財(cái)稅政策和財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控下，為集團(tuán)提高30%的財(cái)務(wù)核算水平及效率，最大限度的規(guī)避了公司運(yùn)行中存在的財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)等各類風(fēng)險(xiǎn)。

▲為多家公司常年提供風(fēng)險(xiǎn)管控、融資咨詢服務(wù)，部分案例：

◇為海信集團(tuán)主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的建設(shè)，包括集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)提效審計(jì)、年薪審計(jì)等工作，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)核算，完善集團(tuán)內(nèi)部控制制度并保證企業(yè)安全運(yùn)行，提高了20%財(cái)務(wù)核算水平效率，最大化避免公司在運(yùn)行中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。

◇為某集團(tuán)股份有限公司主導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作模塊化制定，執(zhí)行公司上市、購(gòu)并資本操作及員工的股權(quán)激勵(lì)制度，負(fù)責(zé)公司各類融資業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)獲得5億元融資，并優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)及成本。與此同時(shí)，老師獨(dú)創(chuàng)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控、非正常損失、值差評(píng)審等工具，保障資金鏈安全及融資成本的降低、經(jīng)營(yíng)效率提升，促進(jìn)公司管理水平的提升，使公司財(cái)務(wù)管理模塊化，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供增值服務(wù)。

部分授課案例：

●曾為濱州活塞、華仁藥業(yè)、希努爾男裝等公司提供《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變動(dòng)》、《IPO財(cái)務(wù)合規(guī)操作》、《財(cái)務(wù)核算規(guī)范化》、《內(nèi)控規(guī)范化》等課程的講解，授課5期

●為某集團(tuán)股份有限公司講授《非財(cái)管理》、《全面預(yù)算管理》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及政策解讀》、《“營(yíng)改增”稅收政策解讀及應(yīng)用》、《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》等課程授課10期，其中《稅收政策》《全面預(yù)算管理》、《非財(cái)管理》等課程復(fù)訓(xùn)4期

●曾為海信集團(tuán)、科昂集團(tuán)講授《非財(cái)管理》、《全面預(yù)算管理》、《“營(yíng)改增”稅收政策解讀及應(yīng)用》等課程，幫助企業(yè)更好的理解全面預(yù)算、財(cái)務(wù)管理重要性及審計(jì)的定位及作用，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)模塊化建設(shè)、財(cái)務(wù)管理水平及風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)提升。

主講課程：

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制》

《2019年納稅檢查應(yīng)對(duì)》

《企業(yè)所得稅政策解析及合規(guī)操作》

《國(guó)地稅合并稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅籌劃》

《新個(gè)稅政策解讀及籌劃》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《全年預(yù)算管理與實(shí)踐》

《從財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)經(jīng)營(yíng)》

授課風(fēng)格：

▲注重實(shí)用，理論聯(lián)系實(shí)踐，案例均來(lái)自講師工作多年工作經(jīng)驗(yàn)積累，教會(huì)學(xué)員如何將學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中。

▲深入淺出，通俗易懂，實(shí)現(xiàn)枯燥的內(nèi)容生動(dòng)化、復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化、抽象的內(nèi)容具體化。

▲專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰，善于剖析知識(shí)的本質(zhì)和原理，以知識(shí)落地解決問(wèn)題為目標(biāo)

部分服務(wù)客戶：

海信集團(tuán)、海信電器、海信網(wǎng)絡(luò)科技、濱州活塞、華仁藥業(yè)、賽輪股份、貴州紅星、希努爾男裝、金傲電腦、定遠(yuǎn)陶齒、聯(lián)眾不銹鋼、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份、江蘇中鼎建材集團(tuán)、浙江大森建筑節(jié)能科技、廣州莊姿妮時(shí)裝、優(yōu)美軒時(shí)裝、紅貝堤服飾、遠(yuǎn)東裝飾、志高空調(diào)、快克錫焊、濱州煙草、濰坊煙草、東莞華科電子有限公司、麗江華坪縣供電局、湛江鴻泰昌油料、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州分行、湛江農(nóng)業(yè)銀行、株洲時(shí)代新材料股份、漢勝工業(yè)、河南濟(jì)源興華機(jī)械、河南濮陽(yáng)油田信宇機(jī)械化工、四川威遠(yuǎn)銀星實(shí)業(yè)、深圳市駿達(dá)制造廠、云南華新水泥建材投資有限公司、唐山三友熱電有限責(zé)任公司、淄博仁豐紙業(yè)、臨沂凱得晟紙品、佛山顯威五金塑料制品、山東浩信機(jī)械、常州市快客電子設(shè)備、東莞久森新能源、高明供電局、南陽(yáng)五金廠、明興毛織廠、新澳翔服裝、景聯(lián)精密機(jī)械、海碩科技、科昂集團(tuán)、青島倍耐、如是圖書(shū)等

部分授課評(píng)價(jià)：

徐老師的講的太精彩了，給了我很大的啟發(fā)，原來(lái)財(cái)稅對(duì)企業(yè)那么重要，給了企業(yè)挖潛增效和決策的工具，聽(tīng)得懂，用得上。

——賽輪股份公司 李經(jīng)理

財(cái)務(wù)、財(cái)稅類型的課程專業(yè)、枯燥，但徐老師的課程易懂，把專業(yè)知識(shí)用最通俗的話語(yǔ)表達(dá)出來(lái)，讓我對(duì)財(cái)務(wù)有了更深的一層認(rèn)識(shí)。

——海信集團(tuán) 林主管

全面預(yù)算難在企業(yè)各部門(mén)的協(xié)調(diào)，徐老師的課程讓我們明白了自己全面預(yù)算管理系統(tǒng)中的角色，各中層干部明白全員預(yù)算不僅僅是財(cái)務(wù)的事情，各部門(mén)應(yīng)該如何協(xié)調(diào)，如何由下到上、由上到下的具體操作。對(duì)于公司全面預(yù)算的啟動(dòng)、實(shí)施、控制和調(diào)整具有重大推動(dòng)作用。

——科昂集團(tuán) 孫總

之前聽(tīng)了很多傳統(tǒng)培訓(xùn)的課程，覺(jué)得很乏味，沒(méi)有新意，但是徐老師的課程不一樣，實(shí)用性很強(qiáng)，對(duì)工作能力提升有很大的幫助，特別是財(cái)稅、金融方面的，很有新鮮感。

——華仁藥業(yè) 徐主管

聽(tīng)了老師的課程，跟傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)理論課完全不同，老師通過(guò)大量自身的實(shí)戰(zhàn)案例，把理論講透的同時(shí)，還帶著很強(qiáng)的情景感，直接連貫，清楚明白，很有啟發(fā)性。

——如是圖書(shū) 付經(jīng)理

以前覺(jué)得財(cái)稅枯燥和難懂，但徐老師把財(cái)稅提煉成共性的，而不是很狹隘的，感覺(jué)現(xiàn)在很懂了！很有啟發(fā)性。

——海信網(wǎng)絡(luò) 葉經(jīng)理

徐老師的課堂互動(dòng)性強(qiáng)、關(guān)注學(xué)員的問(wèn)題，表達(dá)清晰、淺顯易懂。背景多樣性，教學(xué)方法獨(dú)特。今后還想聽(tīng)徐老師的其他課程！

——華仁藥業(yè) 王經(jīng)理

徐老師的課理念感和實(shí)用性超強(qiáng)，能直接運(yùn)用到實(shí)際工作，對(duì)財(cái)稅管理方法獨(dú)特，裨益良多，來(lái)聽(tīng)課的財(cái)務(wù)工作人員都反饋徐老師的課實(shí)操性強(qiáng)，專業(yè)，很棒。

——海信電器 程總

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