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前言

在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標(biāo)的實現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

面對經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜以及企業(yè)自身發(fā)展對內(nèi)控環(huán)境的要求，公司經(jīng)營層對財務(wù)的要求越來越高，作為財務(wù)人員，應(yīng)切入企業(yè)經(jīng)營流程，深入經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險控制。財務(wù)人員應(yīng)練就一雙火眼金睛，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項漏洞，采取有力應(yīng)對措施，為企業(yè)保駕護(hù)航。

培訓(xùn)對象

高級管理人員、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主任、會計主任等

培訓(xùn)收益

本課程結(jié)合大量實務(wù)案例，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個業(yè)務(wù)循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設(shè)計及執(zhí)行層面來防范和應(yīng)對內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產(chǎn)、融資擔(dān)保、會計核算等模塊。

培訓(xùn)課綱

一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例

二、風(fēng)險管理概述

1.風(fēng)險識別及風(fēng)險產(chǎn)生的根源是什么？

2.企業(yè)風(fēng)險產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：

3.反思：財務(wù)人員到底能干什么？

三、內(nèi)部控制框架概述

1.為什么要完善內(nèi)部控制？

2.內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系

3.內(nèi)部控制五大要素與管理實踐心得

四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析

1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊嗎？

2、內(nèi)控為什么無效

3、內(nèi)控的“坑”

4、內(nèi)控的“漏洞”

五、內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點設(shè)計

（一）控制活動七種武器

1.不相容職務(wù)分離控制

2.授權(quán)審批控制

3.會計系統(tǒng)控制

4.財產(chǎn)保護(hù)控制

5.預(yù)算控制

6.運營分析控制

7.績效考評控制

（二）控制活動的關(guān)鍵控制點設(shè)計

六、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系

1.完善組織結(jié)構(gòu)

2.明確授權(quán)體系

3.全面梳理制度體系

4.培訓(xùn)與監(jiān)督

七、營改增后的內(nèi)控管理

1、營改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境

2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價值

3、內(nèi)控思維模式

八、如何高效實施內(nèi)控

1、想擴大影響力，卻又力不從心

2、內(nèi)控實施，如何高效影響業(yè)務(wù)部門

3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧

4、營改增后，如何引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門高效降成本

九、互聯(lián)網(wǎng)時代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措

1、工業(yè)時代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時代

2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心

3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費管理

丁老師

•講師背景：

–碩士、高級會計師、中國注冊稅務(wù)師，F(xiàn)AIA；

–現(xiàn)任四川師范大學(xué)會計專任教師，財務(wù)管理專業(yè)負(fù)責(zé)人；教研室主任

–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問、培訓(xùn)講師；

–AIA西南培訓(xùn)中心培訓(xùn)講師；

–曾任西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司財稅顧問；

–曾多年在汽車生產(chǎn)企業(yè)擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人；

–曾在會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所擔(dān)任高級稅務(wù)咨詢師；曾為多家企業(yè)從事審計、財稅咨詢、財稅培訓(xùn)。如：成都恒云世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業(yè)有限公司、四川省天緣藥業(yè)公司、西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司等；

–現(xiàn)主要從事成本管理、內(nèi)部控制、財務(wù)管理、管理會計、稅務(wù)籌劃、AIA等領(lǐng)域的研究和教學(xué)及實戰(zhàn)培訓(xùn)，撰寫《略論汽車制造企業(yè)的財務(wù)預(yù)警體系實施》、《基于成本企劃思路的汽車制造業(yè)成本管理分析》、《客戶盈利能力分析》、《生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部流程時間指標(biāo)研究》、《目標(biāo)成本法在生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)用研究》、《汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售價格管理應(yīng)用研究》、《互聯(lián)網(wǎng)時代客戶價值管理的創(chuàng)新探究》、《人機時代背景下高校應(yīng)用型財務(wù)管理人才培養(yǎng)的探究》、《淺析企業(yè)新三板掛牌的財務(wù)問題及解決對策》、《新收入準(zhǔn)則在汽車經(jīng)銷企業(yè)回購交易中的應(yīng)用探討—以A企業(yè)為例》等多篇論文并在專業(yè)刊物發(fā)表；參與《財務(wù)會計》（第2版）教材的編寫工作；參與國家社科基金項目的科研工作。

•職業(yè)經(jīng)歷

–成都客車股份有限公司財務(wù)部部長、副主任會計師；

–港宏集團(tuán)四川宏羽大洋企業(yè)管理有限公司財務(wù)總監(jiān)；

–成都鑫鼎盛聯(lián)合會計師事務(wù)所、四川天健稅務(wù)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任高級稅務(wù)咨詢師、業(yè)務(wù)部經(jīng)理；

—四川師范大學(xué)會計專任教師，財務(wù)管理專業(yè)負(fù)責(zé)人、教研室主任

–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問、培訓(xùn)講師；

–AIA西南培訓(xùn)中心培訓(xùn)講師；

–西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設(shè)工程有限公司財稅顧問。

• 主講課程：

–《企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)控漏洞應(yīng)對策略》

–《經(jīng)營分析助力決策》

–《精益生產(chǎn)與成本管理》

–《現(xiàn)代風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲媽崙?zhàn)解析》

–《財務(wù)總監(jiān)的成長路徑》

–《企業(yè)IPO的財務(wù)要點精析》

–《納稅籌劃的策略及風(fēng)險防范》

–《企業(yè)定價策略解析》

–《客戶盈利能力分析精解》

–《利潤控制系統(tǒng)的構(gòu)建》

–《財務(wù)組織架構(gòu)的設(shè)計》

–《企業(yè)全面預(yù)算管理及案例解析》

–《財務(wù)轉(zhuǎn)型之業(yè)財融合解析》

–《金稅三期背景下大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查及涉稅風(fēng)險管理》

–《轉(zhuǎn)型時代下的企業(yè)全面成本管理》

–《個人所得稅籌劃要點及案例分析》

•授課風(fēng)格：

丁老師有多年的財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財務(wù)和管理實際情況緊密結(jié)合。擅長將枯燥與深奧的財務(wù)專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為深入淺出的實戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。

•服務(wù)企業(yè)：

中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)、深圳后無憂、廣州市藍(lán)谷智能家居、美的集團(tuán)、華泰保險、牽手果汁、中聯(lián)水泥集團(tuán)、嘉華建材、深圳極點股權(quán)投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、華為技術(shù)等。

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