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為何學(xué)習(xí)：

美國薩班斯法案與新的審計標(biāo)準(zhǔn)，讓有70多年歷史的內(nèi)部審計職業(yè)的工作方法有了根本性的變化，我國金融市場的發(fā)展對企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理提出了更高的要求， 使得以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計成為公司內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、公司治理的基礎(chǔ)。同時審計的辦法也有了新的變化，審計的理念，模式與方法都有了新的變化。

課程收益：

1.一流企業(yè)的實際案例分享

2.理解風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷膬?nèi)容

3.認(rèn)識風(fēng)險的內(nèi)容

4.把握實施風(fēng)險導(dǎo)向的審計

5.理解內(nèi)部審計的角色

6.了解審計的最新的實踐

誰需要學(xué)習(xí)：

審計總監(jiān)，審計經(jīng)理，審計專員，以及專業(yè)的財務(wù)人員。

課程大綱

模塊一、國內(nèi)外商業(yè)環(huán)境與內(nèi)部審計

1、舞弊案例的分享

2、從人性到公司治理

3、中國與國際審計準(zhǔn)則比較

4、中國與美國內(nèi)部審計準(zhǔn)則比較

5、公認(rèn)的內(nèi)部審計的定義與任務(wù)

6、如何建立審計團隊

7、管理層各自的責(zé)任

8、構(gòu)建符合本公司的審計體系

模塊二、認(rèn)識風(fēng)險-審計的基礎(chǔ)

1、風(fēng)險管理方法

2、對風(fēng)險的錯誤認(rèn)識

3、對風(fēng)險的誤解會引起災(zāi)難

4、風(fēng)險的管理策略

5、風(fēng)險示例

6、COSO管理框架2013

7、SOX 2002

8、其他國家的標(biāo)準(zhǔn)

模塊三、內(nèi)部審計的工具、技術(shù)

1、規(guī)劃審計工作

2、風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬣k法

3、穿行測試與其他技術(shù)的運用

模塊四、如何制定審計范圍與審計重點

1、內(nèi)部審計的兩個層次

2、確定KPI作為審計的重點

3、確定重點審計的區(qū)域

4、如何確定關(guān)鍵的會計科目

5、流程中的關(guān)鍵點審計

模塊五、內(nèi)部審計的實施與禮儀

1、審計預(yù)約與審計場所安排

2、審計提綱

3、審計禮儀

4、望，聞、問、切 - 確認(rèn)本質(zhì)

5、審計交談訓(xùn)練

6、取證的技術(shù)

模塊六、人力資源與IT的審計

1、內(nèi)部控制環(huán)境審計

2、人力資源戰(zhàn)略審計

3、人力資源運作審計

4、IT審計的定義

5、COBIT5.0

6、CAATS的使用

模塊七、業(yè)務(wù)循環(huán)的審計

1、財務(wù)總賬循環(huán)

2、幾個明細賬的循環(huán)

3、銷售循環(huán)

4、采購循環(huán)

5、物料循環(huán)

6、生產(chǎn)循環(huán)

7、研發(fā)循環(huán)

8、成本與費用循環(huán)

9、在建工程循環(huán)

10、固定資產(chǎn)循環(huán)

11、投資循環(huán)

12、對賬與盤點測試

模塊八、缺陷的確認(rèn)與報告

1、確認(rèn)識別出的缺陷

2、形成審計意見

3、內(nèi)部審計報告

4、向誰報告

5、好的報告如何形成

6、關(guān)于審計報告的40個問題

7、目標(biāo)、風(fēng)險與缺陷問題的相關(guān)性

8、最佳的審計報告

模塊九、展望內(nèi)部審計未來

1、下一個階段—確認(rèn)導(dǎo)向?qū)徲?/p>

2、內(nèi)部審計的未來—盛宴還是饑饉

3、全球化對內(nèi)審的啟示

王老師

上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士

上海財務(wù)學(xué)會常任理事

曾任上海通用汽車財務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國富來特汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計以及主導(dǎo)會計財務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理， 德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財經(jīng)類英語。

具體工作成就：1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計，上海通用汽車首批標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)計，成本降低、財務(wù)分析，運營分析、全面預(yù)算設(shè)計者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理，德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。

教育背景：上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國、加拿大、日本、德國,中東考察各國財務(wù)管理的實務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國企業(yè)預(yù)算管理實踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國財務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進SOXERM的專家之一，2002年國內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點十分新穎，常有驚人之語，點中要穴；實操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級管理人員都認(rèn)為其課程具有實用價值。

學(xué)員評價：老師認(rèn)真負責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國傳統(tǒng)文化底蘊和西方理性文化的分析與紀(jì)律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

4．《成本管理實踐》

5．《業(yè)財融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財務(wù)風(fēng)險管理與運營資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財務(wù)分析與營運資本控制》

4．《成本管理實踐》

5．《標(biāo)準(zhǔn)成本核算的標(biāo)準(zhǔn)與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個人所得稅管理》

4．《社保費用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實務(wù)操作》

五、會計管理系列

1．《中國會計準(zhǔn)則實務(wù)》

2．《對賬的技術(shù)》

3．《中美會計差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財務(wù)運行機制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾?？照{(diào)系統(tǒng)、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團、上海汽輪機、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團-火車頭制造商、柳州重工、美國利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國）上海有限公司、衛(wèi)利國際防護裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業(yè)集團、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團、美國利寶控股、上海汽輪機、上藥集團、飛利浦、協(xié)鑫集團先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團公司、海爾、美澳。

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