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【學(xué)員收益】

通過一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

全面了解掌握國家最新的稅務(wù)方向及對稅務(wù)執(zhí)法未來的影響

稅務(wù)系統(tǒng)金三金四系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響

掌握如何針對最新形勢，升級籌劃方法，高效合理避稅

掌握精彩的稅務(wù)籌劃案例

學(xué)會制造，利用虧損為企業(yè)節(jié)稅

通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力

【課程對象】

企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者

副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

【課程大綱】

第一部分 最新稅務(wù)形勢，提出全新要求

（一）最新稅務(wù)執(zhí)法方向的轉(zhuǎn)變

1：中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》對稅務(wù)執(zhí)法，未來發(fā)展提出了哪些新要求？這些要求如何影響未來稅務(wù)的執(zhí)法方向？企業(yè)應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備？

2：第十次財(cái)經(jīng)會議提出的共同富裕，第三次分配，如何從稅務(wù)角度進(jìn)行解讀？

3：十四五”規(guī)劃綱要：優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，健全直接稅體系，適當(dāng)提高直接稅比重。如何影響到每一個(gè)企業(yè)？企業(yè)該做好那些工作來應(yīng)對？哪些風(fēng)險(xiǎn)需要防范？

4：國家稅務(wù)總局解讀1-8月稅收數(shù)據(jù)，如何看出國家會對包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓在內(nèi)的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓會有一場大戰(zhàn)？對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓，如何合規(guī)？如何防范風(fēng)險(xiǎn)？提前應(yīng)做好那些規(guī)劃？案例1

5：國家加緊立法，房地產(chǎn)稅開始選擇試點(diǎn)，反映出哪些隱藏的應(yīng)該關(guān)注的未來稅務(wù)熱點(diǎn)？房地產(chǎn)稅如何影響到現(xiàn)在企業(yè)的決策？企業(yè)應(yīng)該怎么做對自己最有利？原先的籌劃，為什么要改變？如何改？ 案例1，案例2，案例3

（二）企業(yè)最現(xiàn)實(shí)的問題

1.稅局對企業(yè)經(jīng)營數(shù)字的提取及風(fēng)險(xiǎn)

稅務(wù)局如何通過支付寶提取數(shù)據(jù)？提取哪些數(shù)據(jù)？

稅務(wù)局會關(guān)注那些問題？哪些企業(yè)會受到影響？如何提前防范？

2.金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響及防范

金四系統(tǒng)升級在即，企業(yè)做好準(zhǔn)備了嗎？如何運(yùn)用新的籌劃手段來應(yīng)對未來的新形勢？稅務(wù)監(jiān)管，走向何方？關(guān)注何事？

3.出現(xiàn)類似“拉閘限電”現(xiàn)象，企業(yè)如何從稅務(wù)角度挽回?fù)p失？

1拉閘限電，企業(yè)可以申請免稅嗎? 2 設(shè)備閑置，可以繼續(xù)提取折舊嗎？3 拉閘限電期間，工人社保，工資如何減輕壓力？

4.虧損如何制造，如何利用？

1賺了5000萬，不交企業(yè)所得稅？！分到個(gè)人手里，還不交個(gè)稅？！你要造反嗎？

2 一次虧損，兩次運(yùn)用——稅務(wù)局都讓你逼瘋了

3 如何制造虧損？

調(diào)整業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)整股權(quán)，利用優(yōu)惠，大清洗

(三）金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)

1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)

2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內(nèi)容對企業(yè)挑戰(zhàn)

3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)

4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分：新形勢下企業(yè)籌劃的升級

（一）為什么企業(yè)的籌劃戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)要升級？

1.國家的監(jiān)管要求

2.企業(yè)規(guī)范的必然途徑

（二）如何升級？如何創(chuàng)新商業(yè)模式做到降稅防風(fēng)險(xiǎn)？

1.如何利用會員制進(jìn)行稅務(wù)籌劃？

2.如何利用特許經(jīng)營籌劃？如何防范風(fēng)險(xiǎn)？

3.如何利用委托加工籌劃？

4.承包經(jīng)營是籌劃利器，解決企業(yè)諸多不合規(guī)問題！

5.如何利用外包解決企業(yè)無票支出？

6.現(xiàn)在形勢下，如何利用洼地政策？風(fēng)險(xiǎn)在哪里？各種政策如何組合運(yùn)用？

（三）企業(yè)無票支出

1.無票支出問題根于在哪里？

2.無票支出8大解決方案，解決所有無票問題

3.新出臺的簡易注銷政策，如何解決企業(yè)的灰色支出？

（四）如何解決社保問題

1.國家對于社保的態(tài)度

2.社保的現(xiàn)實(shí)

3.如何從根本上解決社保問題？

（五）企業(yè)高新申請

1.如何解決企業(yè)-尤其是大企業(yè)高新申請的難題？

2.如何解決收入不達(dá)標(biāo)問題？

3.如果解決人員不達(dá)標(biāo)問題？

（六）高管個(gè)稅

1.為什么說稅務(wù)最近幾年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避稅？

3.原先的避稅方案為什么要改革？

第二部分 各行業(yè)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃？

（一）企業(yè)業(yè)設(shè)立時(shí)，選擇小規(guī)模嗎？

（二）客戶要多開票，如何開才能既不得罪客戶，還不虛開？

（三）高新還能這樣申請？

（四）客戶返利如何籌劃？

（五）經(jīng)銷商把產(chǎn)品打入商場，如何獲取利益繳稅少且合法？

（六）產(chǎn)品如何贈送無涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

（七）不同年薪的員工，如何籌劃最省稅？

A:10萬以下B:10-20萬C：20-50萬D50萬以上

（八）高管避稅，這招太絕了！

（九）兩處任職，竟然解決了企業(yè)這么多難題！省稅又省心！

第三部分 稅務(wù)籌劃精彩案例分享

一、稅收籌劃概念

（一）三個(gè)境界

（二）三個(gè)基本功

（三）兩個(gè)理念

二、降低稅負(fù)的平臺搭建

（一）銷售+培訓(xùn)降低增值稅

（二）銷售＋網(wǎng)絡(luò)，利息，服務(wù)，租賃，科技，，降低增值稅

（三）開市客如何降低增值稅的啟示

（四）小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示？

（五）馬云送酒，背后的稅籌你看懂了嗎？

三、如何降低社保負(fù)擔(dān)？

（一）社保負(fù)擔(dān)有多重？

（二）如何徹底降低社保負(fù)擔(dān)？

四、 若干籌劃技術(shù)方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉(zhuǎn)私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設(shè)計(jì)員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務(wù)局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計(jì)？節(jié)稅效果差遠(yuǎn)了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調(diào)配進(jìn)項(xiàng)稅？如何借用進(jìn)項(xiàng)稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴(yán)，不敢折騰？你錯(cuò)了！

18：廣告費(fèi)也能轉(zhuǎn)移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認(rèn)企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

21：總裁尸骨未寒，遺孀為何狀告自己公司？

第四部分：大型真實(shí)案例剖析

1：某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝？

2：如何設(shè)計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，讓稅負(fù)從200萬降為零？

3：剝絲抽繭——別人可不交的稅，為什么你非交不可？

4：靈活用工平臺，可靠嗎？

5：一個(gè)不該有的判決。

6：一個(gè)冤枉稅的真實(shí)案例剖析。

7：一個(gè)借款繳個(gè)稅的血淚訴訟之路。

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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