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【課程背景】

企業(yè)現(xiàn)在普遍比較重識把控企業(yè)的稅負(fù)和稅收風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)人員也有較高的意識，但是合理把控企業(yè)的稅負(fù)以及稅收風(fēng)險(xiǎn)不是財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的核算和申報(bào)工作能夠解決的，合理把控企業(yè)的稅負(fù)以及稅收風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)取決于業(yè)務(wù)如何做，包括合同怎么簽和發(fā)票怎么開。

在現(xiàn)階段，由于稅收新政頻出、征管收緊，合同、票據(jù)、增值稅繳納及后續(xù)管理，環(huán)環(huán)相扣，企業(yè)業(yè)務(wù)合同管理是企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)防控中的關(guān)鍵。業(yè)務(wù)流程權(quán)參與、合同管理巧把控與票據(jù)處理規(guī)范化的完美結(jié)合，則可以最大限度的化解企業(yè)稅負(fù)及納稅風(fēng)險(xiǎn)。

本次課程從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)出發(fā)，基于財(cái)稅視角，從合同入手，梳理企業(yè)常見經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)易產(chǎn)生的糾紛和財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

【課程收益】

【風(fēng)險(xiǎn)識別】看穿稅票暗藏的企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵點(diǎn)先把控

【合理應(yīng)對】洞悉稅票風(fēng)險(xiǎn)原因，掌握應(yīng)對方法

【統(tǒng)籌要點(diǎn)】有效利用合同簽訂，簽訂合同的要點(diǎn)及涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控，提高合同與企業(yè)的稅務(wù)處理的匹配度

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)等

課程方式：

講師講授+案例分析+課程總結(jié)

【課程大綱】

第一講：財(cái)務(wù)部門審查合同條款風(fēng)險(xiǎn)著眼點(diǎn)

1、合同的八大要素

2、納稅義務(wù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)

3、稅負(fù)負(fù)擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

4、約定不明糾紛的風(fēng)險(xiǎn)

5、發(fā)票取得的風(fēng)險(xiǎn)

第二講 財(cái)務(wù)部如何從業(yè)務(wù)端把控合同與發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)

一、從業(yè)務(wù)端管控合同與發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.交易主體的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

2.合同標(biāo)的的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

3.數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)款等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

4.結(jié)算與收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

5.發(fā)票條款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

二、發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的要點(diǎn)

1.合法有效票據(jù)全面掌握

2.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法深入分析

3.發(fā)票審核要點(diǎn)清晰把控

4.票流與資金流、貨物流、合同流

5.失控、走逃票的處理

第三講：企業(yè)日常經(jīng)營合同涉稅條款稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

一、購銷業(yè)務(wù)，發(fā)票與合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

1.細(xì)節(jié)如何把握：匯總開具發(fā)票應(yīng)附何種清單

2.企業(yè)發(fā)生設(shè)備購入帶安裝業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)取得哪種稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？

3.開票時(shí)點(diǎn)的早晚對我和我的上下游都有什么影響？

4.準(zhǔn)確區(qū)分兼營、混合銷售和不是混合銷售三種業(yè)務(wù)類型

5.企業(yè)促銷、折扣、分期收款模式下的合同、發(fā)票與稅

6.簽訂采購合同時(shí)關(guān)注違約金條款涉稅問題

二、經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，發(fā)票與合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

1、租賃合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

2、勞動(dòng)、勞務(wù)合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

3、廣宣費(fèi)等的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

4、員工福利采購等的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

第四講 企業(yè)發(fā)展中投融資等類合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款分析稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不公允涉稅問題

2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)讓混淆涉稅問題

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅人確認(rèn)問題

4.轉(zhuǎn)讓方獲取的對賭補(bǔ)償?shù)膫€(gè)人所得稅問題

二、借款合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

1.所得稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理

2.增值稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理

3.股東借款涉稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理

三、“四技”合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

1.增值稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理

2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理

課程總結(jié)與答疑

焦老師

十余年財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

稅務(wù)師

會計(jì)師

東奧會計(jì)在線稅務(wù)師考試培訓(xùn)講師

金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑等財(cái)稅機(jī)構(gòu)特聘講師

現(xiàn)任：廣州某集團(tuán) 稅務(wù)咨詢顧問

現(xiàn)任：東奧會計(jì)在線 稅務(wù)師考培講師

曾任：華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

出版財(cái)稅著作：《圖解報(bào)稅業(yè)務(wù)》《往來及財(cái)務(wù)成果會計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)手冊》等近百萬字

擅長領(lǐng)域：企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理、稅企爭議解決、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)政策與業(yè)務(wù)結(jié)合等

焦老師現(xiàn)為東奧會計(jì)在線稅務(wù)師培訓(xùn)項(xiàng)目《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑合作財(cái)稅講師。焦老師曾多次為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)、12366坐席、事業(yè)單位及企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，創(chuàng)造多次單場線上直播培訓(xùn)人次過萬記錄，培訓(xùn)中因語言精練、理論與實(shí)務(wù)融會貫通屢受好評！

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

擔(dān)任該子公司稅務(wù)制度建立，業(yè)財(cái)稅融合流程負(fù)責(zé)人。任職前該子公司從只有后置財(cái)務(wù)核算及審核職能，任職后從業(yè)財(cái)稅融合入手，制定了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營分析體系及稅務(wù)風(fēng)控制度，并將該體系和制度在集團(tuán)層面推廣實(shí)施。

神州數(shù)碼旗下全資子公司 財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師

財(cái)稅＋互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，作為財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師，通過對中小企業(yè)全業(yè)務(wù)流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經(jīng)營分析報(bào)表”全業(yè)務(wù)云計(jì)算自動(dòng)實(shí)現(xiàn)的需求，為我國最早一批的智能財(cái)稅產(chǎn)品推動(dòng)人。

部分授課案例：

某財(cái)稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

為該機(jī)構(gòu)長期合作線上直播課講師，因授課生動(dòng)有趣，屢受好評，并多年被評為優(yōu)秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學(xué)員提供疫情期間政策培訓(xùn)，曾創(chuàng)下單次授課在線學(xué)員過萬的記錄。

某財(cái)稅服務(wù)公司

為某市稅務(wù)局提供企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，受到該局好評，并將課程推廣至區(qū)縣共8個(gè)分局，在各分局為納稅人提供培訓(xùn)。

主講課程：

《企業(yè)所得稅匯算清繳》

《新政策下，個(gè)稅社保風(fēng)險(xiǎn)防范與人力布局》

《企業(yè)發(fā)票合同涉稅處理技巧與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控》

《財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控：企業(yè)年終關(guān)賬技巧與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》

《財(cái)務(wù)人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”》

部分服務(wù)客戶：

廣東省稅務(wù)局12366在線坐席、南方航空集團(tuán)、廣州遠(yuǎn)洋、肇慶市端州區(qū)稅務(wù)局、河源市稅務(wù)局、南方電網(wǎng)、梅州市煙草公司、優(yōu)稅貓公司、稅友集團(tuán)、檸檬云財(cái)稅學(xué)員、中稅答疑等

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