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課程背景：

年終結(jié)算前企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何梳理稅務(wù)風(fēng)險，提前謀劃，在合法合規(guī)的前提下降低公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)和高管的個人所得稅稅負(fù)？大數(shù)據(jù)嚴(yán)征管背景下企業(yè)如何做好涉稅風(fēng)險應(yīng)對，如何做好涉稅證據(jù)鏈管理避免交冤枉稅，自查報告如何撰寫，如何盡可能避免成為稽查的重點目標(biāo)？社保入稅會在多大程度上增加企業(yè)負(fù)擔(dān)，企業(yè)可以采用哪些方法來進行應(yīng)對，具體的風(fēng)險和收益如何權(quán)衡？疫情期間出臺了哪些新政，企業(yè)如何做到應(yīng)享盡享不濫用；哪些優(yōu)惠政策即將到期，企業(yè)如何抓住最后一波政策紅利？以上問題，本次課程將一一為大家作解讀！

課程收益：

● 掌握新個稅新社保政策下遇到的難點、熱點和困惑問題

● 個稅改革后容易觸犯的法律風(fēng)險有哪些？

● 分析個稅稽查案例，做好相關(guān)風(fēng)險防范

● 最新社保相關(guān)政策的解析

● 社保入稅后企業(yè)何去何從？

課程對象：

企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、企業(yè)中、高層非財務(wù)管理人員和骨干、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計、會計人員、企業(yè)管理者等

課程方式：

講師講授、案例研討、小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱

第一講 疫情新政下的企業(yè)涉稅風(fēng)險管理

一、海量稅收文件如何掌握，日常稅收問題應(yīng)該問誰

二、哪些紅線不能碰 騙稅>=虛開>偷稅>避稅>不交稅

三、保護老板就是保護自己，論溝通的技巧和藝術(shù)

四、日常財稅問題解決思路：

高管薪酬個稅高、私車公用難報銷、真實業(yè)務(wù)無發(fā)票、補貼返還稅咋交

五、盡享優(yōu)惠別濫用

1）開局先虧二百五，你不被開算我輸

2）小微小規(guī)小微利，分不清楚很懵逼

3）小規(guī)模有多任性，一般就有多憋屈

4）核定征收在洼地，想說愛你不容易

第二講 大數(shù)據(jù)下稅收的重點及新熱點

一、風(fēng)險信息反饋思路及稅收自查報告撰寫技巧

二、三流不一致的情況下，如何保證發(fā)票和證據(jù)鏈的合規(guī)性？

三、虛開發(fā)票的N種有爭議情形

四、為貸款虛構(gòu)交易開票增加利潤，沒有偷稅是否為虛開發(fā)票

五、業(yè)務(wù)真實，善意取得虛開發(fā)票，進項和成本如何處理

第三講社保入稅的風(fēng)險及應(yīng)對思路

一、社保的繳費基數(shù)如何確定，實際的執(zhí)行尺度如何，繳費比例如何確定

二、改變用工模式和降低繳費基數(shù)有哪些方法和思路，風(fēng)險和收益如何權(quán)衡

三、企業(yè)新進員工是否必須要交社保、未交社保員工是否必須按照勞務(wù)報酬申報個稅

四、接受個人代開發(fā)票的涉稅風(fēng)險及稅負(fù)控制

五、掛靠員工、社保工資地點不一致員工的涉稅風(fēng)險控制

六、員工離職補償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)及涉稅風(fēng)險

第四講 年終關(guān)賬前企業(yè)如何進行稅務(wù)風(fēng)險梳理及納稅籌劃

一、如何通過年終獎、股東分紅及其他模式降低老板高管個稅稅負(fù)及公司總體稅負(fù)

二、年末福利費核算的注意事項，哪些進項稅額不能抵扣

三、資金往來的涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

四、真實業(yè)務(wù)確實無法取得發(fā)票怎么樣處理最合理

課程總結(jié)與回顧

1.課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2.答疑解惑

吳老師

吳百華老師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨家合作講師

注冊會計師

注冊稅務(wù)師

美國注冊管理會計師

納稅人學(xué)堂特聘講師

內(nèi)蒙古稅務(wù)稽查局全區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)特聘講師

現(xiàn)任：尤尼泰稅務(wù)師事務(wù)所有限公司（5A級） 合伙人

現(xiàn)任：南通燕園智財科技有限公司股東 副總經(jīng)理

現(xiàn)任：上海謙赫企業(yè)管理有限公司 合伙人、財稅總監(jiān)

現(xiàn)任：南通正元工程項目管理有限公司 財務(wù)總監(jiān)

現(xiàn)任：江蘇南通三建集團股份有限公司 財稅顧問

現(xiàn)任：南通天恒園林景觀工程有限公司 財稅顧問

現(xiàn)任：云匯環(huán)?？萍寄贤ㄓ邢薰?財稅顧問

曾任：國家能源集團多家下屬公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：南通建通工程項目管理有限公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：南通諾德瑞海洋工程研究院有限公司 財務(wù)總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：稅收新政解讀、關(guān)賬技巧、社保入稅籌劃、稽查風(fēng)險應(yīng)對、建安企業(yè)涉稅風(fēng)險管控

吳百華老師深耕于財稅領(lǐng)域多年，曾就職于500強上市央企，理論功底扎實、業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富，曾獲得“集團公司二級獎?wù)?rdquo;，“中央企業(yè)技術(shù)能手”等榮譽稱號。深諳建安行業(yè)的財稅管理,長期從事一線的財稅培訓(xùn)、咨詢、顧問及稅務(wù)籌劃方案落地工作。吳老師憑借扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，長期從事中級會計職稱、稅務(wù)師考試的線上及線下輔導(dǎo)工作，主講科目包括會計實務(wù)、財務(wù)管理、稅一稅二涉稅實務(wù)等科目，學(xué)員通過率達(dá)80%以上。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 南通諾德瑞海洋工程研究院有限公司丨財務(wù)總監(jiān)

→A級納稅人評定，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，股權(quán)架構(gòu)設(shè)計與落地，稅收籌劃

公司初創(chuàng)期發(fā)展良好，但有如下問題：

（1）發(fā)展初期財務(wù)管理較為粗放，存在很多歷史遺留問題，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展乃至上市不利。

（2）公司股份在老板和老板娘手中，公司高管追隨老板多年，沒有股份，缺乏安全感，離職率較高。

（3）設(shè)計員工工資高，個稅稅負(fù)重，同時培養(yǎng)需要較長周期，但同行挖角嚴(yán)重，留不住人才。

（4）公司毛利率較高，企業(yè)所得稅稅負(fù)較重。

本人接手后主要做了以下方面工作

（1）梳理排查企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，逐步規(guī)范，三年后企業(yè)并評為A級納稅人。

（2）循序漸進，與業(yè)務(wù)部門配合幫助企業(yè)先評上中小型科技企業(yè)，后又評上高新技術(shù)企業(yè)，并爭取財政補貼獎勵超過700萬元。

（3）通過稅率優(yōu)惠、研發(fā)費用加計扣除、傭金代理費的合規(guī)支出、職工薪酬體系的完善，有效降低企業(yè)的所得稅稅負(fù)至1.75%。

（4）通過必要的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計，既做到風(fēng)險隔離，又起到避稅的效果，同時滿足對高管和核心員工的股權(quán)激勵，也為公司上市提供了必要的準(zhǔn)備。

★ 南通建通工程項目管理有限公司丨財務(wù)總監(jiān)

→配合企業(yè)順利從核定征收過渡至查賬征收，建立并完善公司的財務(wù)管理制度。

入職伊始，公司財務(wù)管理水平不高，稅務(wù)風(fēng)險較大，資金管理缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，財務(wù)管理人員專業(yè)水平不夠。接手后從建立完善的財務(wù)管理制度、優(yōu)化人力資源配置加強梯隊建設(shè)、做好資金和稅務(wù)風(fēng)險的把控三個角度入手，通過三年時間的努力，工作初見成效。公司財務(wù)核算水平得到明顯提升，無論是自營項目還是掛靠項目，均能夠及時的取得成本票據(jù)；資金管理方面能夠做到供需平衡，并通過稅易貸、票據(jù)貼現(xiàn)方式有效降低企業(yè)資金成本，節(jié)約財務(wù)費用超過100萬元；稅務(wù)管理方面，有效降低了取得虛開發(fā)票、偷稅漏稅等涉稅風(fēng)險，企業(yè)順利從核定征收過渡至查賬征收，并通過有效的管控，累計為企業(yè)節(jié)稅300多萬元；人員管理方面，通過必要的財務(wù)培訓(xùn)、定期輪崗等方式，不斷提升財務(wù)工作人員的工作能力水平。

★國家能源集團丨多家下屬公司財務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)火電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)、財務(wù)共享中心的日常財務(wù)核算、資金及稅務(wù)管理工作

通過業(yè)務(wù)流程的梳理和必要的模板，提高了合并報表的編制效率，所在公司合并報表的編制速度由原來的三個工作日降為一個工作日，而且員工不用加班；通過利用外幣貸款，短期融資券，票據(jù)貼現(xiàn)等方式降低公司財務(wù)成本，公司的年融資成本降至當(dāng)年度貸款基準(zhǔn)利率的77%；通過梳理業(yè)務(wù)流程，合理利用加計扣除、即征即退等稅收優(yōu)惠政策，合法合規(guī)降低火電及風(fēng)電企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅，累計節(jié)約稅款300多萬元；集團公司財務(wù)技能大賽，取得團體第一、個人第二的優(yōu)異成績，獲得“集團公司二級獎?wù)?rdquo;，“中央企業(yè)技術(shù)能手”等榮譽稱號。

部分授課案例：

?給內(nèi)蒙古自治區(qū)全區(qū)稽查干部，廣東、江蘇及青海稅局開展培訓(xùn)。培訓(xùn)課題包括但不限于：《雙打——打虛打騙專題》《大數(shù)據(jù)云計算背景下的納稅風(fēng)險識別和應(yīng)用》《稅收風(fēng)險管理——打虛打騙實務(wù)及稽查思路探討》《減稅降費圍繞六穩(wěn)六保展開》《建安企業(yè)常見財稅問題及稽查思路》，憑借課程極強的實操和落地性，深受學(xué)員好評！

?先后給國家能源投資集團、南方電網(wǎng)公司、中國銀行、三建集團等知名企業(yè)做過企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。課題包括但不限于：《電票時代及智能征管方式下企業(yè)稅務(wù)證據(jù)鏈管理》《2020年稅收新政盤點及解析》《個稅、社保新規(guī)及企業(yè)人力成本控制》《財務(wù)報表編制技巧及分析解讀》《建安企業(yè)財稅實務(wù)操作技巧》《企業(yè)所得稅匯算清繳前的稅收籌劃》，有效幫助學(xué)員樹立了新時期財務(wù)管理的新思路。

?會計島、燕園財稅、釘釘旗下麥稅企業(yè)服務(wù)線上講師，直播和錄播課程經(jīng)驗豐富，還曾給浙江稅局和內(nèi)蒙古稅局做過線上培訓(xùn)，錄制的課程還入選過工信部“企業(yè)微課”線上培訓(xùn)平臺。線上課程的課題包括但不限于：《查賬征收方式下的建安企業(yè)財稅疑難問題解析》《企業(yè)借款的涉稅風(fēng)險控制》《稅改背景下職工薪酬的涉稅處理》《共度時艱—小微企業(yè)如何盡享稅收優(yōu)惠》《如何做好首次個人所得稅匯算清繳》《年終關(guān)賬前的注意事項》等。

主講課程

《稅務(wù)管理及籌劃》

《企業(yè)經(jīng)營中30個涉稅疑難問題詳解》

《個稅、社保新規(guī)及企業(yè)人力成本控制》

《大數(shù)據(jù)模式下的發(fā)票風(fēng)險防范及節(jié)稅方略》

《社保入稅背景下的年賬關(guān)賬技巧及匯繳規(guī)劃》

《電票時代及智能征管方式下企業(yè)稅務(wù)涉稅風(fēng)險管理》

授課風(fēng)格：

?嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，邏輯思維能力強，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

?親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

?深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結(jié)合，將抽象理論具體化簡單化，通俗易懂。

部分服務(wù)客戶：

稅務(wù)局客戶：內(nèi)蒙古稅務(wù)局，青海省稅務(wù)局，廣東茂名稅務(wù)局，江蘇連云港稅務(wù)局

培訓(xùn)機構(gòu)客戶：燕園財稅、財貓云、會計島、企宣教育、弘智教育、上元教育、云南愛爾信、釘釘旗下麥稅企服、弗蘭克等

企業(yè)內(nèi)訓(xùn)客戶：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、南方電網(wǎng)、國家能源集團、江蘇南通三建集團、中環(huán)集團、尚法律所等

機關(guān)單位客戶：江蘇省中小企業(yè)協(xié)會、廣州市建筑業(yè)協(xié)會、南通市發(fā)改委經(jīng)信委等

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