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課程介紹：

千里之堤毀于蟻穴，企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險無處不在。身處急速變化的VUCA時代，更是令企業(yè)需要謹(jǐn)慎面對各類風(fēng)險。作為企業(yè)的管理層，您是否也有這些困擾？

- 看不見摸不著，到底什么是風(fēng)險？關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險如何識別？如何量化？

- 規(guī)章、流程一大堆，現(xiàn)有的內(nèi)控手段是否行之有效？

- 內(nèi)控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系？

- … …

風(fēng)險管理與內(nèi)部控制是每個企業(yè)經(jīng)營管理中非常關(guān)鍵的一環(huán)，加強企業(yè)內(nèi)部控制對提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、風(fēng)險行為防范能力，能確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)。

本次課程通過對企業(yè)經(jīng)營全流程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)梳理，及內(nèi)控工具的運用，來完善企業(yè)內(nèi)部控制管理缺陷，提升風(fēng)險管理的效率和效果。幫助企業(yè)通過有效的內(nèi)部控制來支持業(yè)務(wù)發(fā)展，提升財務(wù)價值。

課程收益

【實戰(zhàn)講師】經(jīng)歷多家500強、獨角獸企業(yè)，一線管理經(jīng)驗萃取

【流程梳理】關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的內(nèi)控流程梳理，有效提升內(nèi)控質(zhì)量

【落地為安】工具方法+實戰(zhàn)案例，直擊內(nèi)部控制中的實務(wù)痛點

課程大綱

模塊一、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

1.企業(yè)的核心價值與內(nèi)部控制的關(guān)系

2. 企業(yè)內(nèi)部控制要求及相關(guān)法律法規(guī)

企業(yè)內(nèi)部內(nèi)部控制的基本要求

五大內(nèi)控要素和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內(nèi)部控制重點

3. 企業(yè)風(fēng)險管理重點

風(fēng)險管理在企業(yè)中的定位

風(fēng)險管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險評估

保險項目與理賠重點介紹

4. 內(nèi)控文檔格式，撰寫及注意事項

模塊二、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之固定資產(chǎn)與資本支出管理

1. 固定資產(chǎn)生命周期及內(nèi)控重點

2. 工程項目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理問題

模塊三、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內(nèi)控重點

2. 賒銷內(nèi)部控制重點

3. 特殊客戶的管理要求

案例解析：

“退貨”與“報廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內(nèi)控漏洞

預(yù)付費卡的銷售收入可以提前確認(rèn)嗎？

模塊四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與費控管理

1. 企業(yè)采購全流程梳理及內(nèi)控重點

供應(yīng)商評估和篩選

招投標(biāo)及供應(yīng)商甄選

采購合同簽署

供應(yīng)商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購管理技巧與誤區(qū)

2. 企業(yè)費用管理內(nèi)控重點

哪些費用需要重點關(guān)注

費用支付的審核重點

服務(wù)類供應(yīng)商風(fēng)險評估

案例解析：

營銷費用ROI分析

模塊五、其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及如何實現(xiàn)可持續(xù)的內(nèi)控體系建設(shè)

1. 資金循環(huán)與營運資金管理

2. 人力資源與行政內(nèi)控重點

3. 多維手段促進(jìn)可持續(xù)內(nèi)控建設(shè)：公司治理、內(nèi)部審計、舞弊防治與合規(guī)管理

16：30 課程結(jié)束

王老師

OYO鷗游酒店前高級財務(wù)總監(jiān)

蔚來汽車及通用磨坊前財務(wù)高管

講師簡介：王淵先生現(xiàn)任鉑略副總裁，歷任全球頂尖獨角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業(yè)通用磨坊財務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務(wù)所工作多年。在其長達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財務(wù)技術(shù)等多個職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內(nèi)部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務(wù)會計師（IFA）。

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