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課程介紹

隨著智慧稅務的穩(wěn)步推進，稅務機關對各類涉稅信息的實時監(jiān)控與分析能力不斷強化，企業(yè)的稅務合規(guī)能力及水平面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，稅務問題暴露出來可能直接損害企業(yè)的利益；同時，面對企業(yè)內(nèi)部降本增效的壓力，財稅人員亟需充分利用政策紅利，在合規(guī)的前提下做好稅負規(guī)劃，助力企業(yè)降低稅收成本。

在大數(shù)據(jù)監(jiān)管下，財稅人員如何進行稅負規(guī)劃，使企業(yè)減少不必要的納稅支出，獲取企業(yè)價值最大化？在稅負規(guī)劃中，如何降低涉稅風險，保障合規(guī)避免踩坑？如何優(yōu)化稅務管理，通過工具和策略提升管理效率？

我們特邀稅務實戰(zhàn)專家，聚焦五大關鍵場景，剖析稅負規(guī)劃的底層邏輯，通過場景化案例+沙盤模擬的形式，探討合規(guī)規(guī)劃策略，為企業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

課程收益

聚焦核心業(yè)務場景，五大場景深度剖析

穿透稅負規(guī)劃疑難，探討合規(guī)規(guī)劃策略

依托典型涉稅案例，模擬場景實戰(zhàn)演練

助力降本增效目標，守護企業(yè)長久價值

課程對象

財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)

財務主管、稅務主管

財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理

課程大綱

一、觀全局：洞察企業(yè)稅負規(guī)劃的機會點

1. 洞察趨勢：近兩年稅收征管變化與企業(yè)稅負規(guī)劃手段的調(diào)整

2. 剖析政策：24 年需重點關注的政策優(yōu)惠與征管動向

3. 守住底線：目前稅局常用的風險管理指標，其中的變與不變在哪里

4. 回歸經(jīng)營：稅負規(guī)劃應以企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的脈絡而展開

二、明策略：企業(yè)稅負規(guī)劃基本原則與策略

1. 稅負規(guī)劃的核心：不是稅負最低，而是稅負最優(yōu)

2. 稅負規(guī)劃的基本套路與誤區(qū)

（1）從稅負本質看稅負規(guī)劃

（2）從可執(zhí)行性看稅負規(guī)劃

（3）從風險程度看稅負規(guī)劃

三、創(chuàng)價值：五大核心場景下稅負規(guī)劃技巧與沙盤模擬

1. 場景一：技術研發(fā)

【聚焦要點】

（1）不可忽視的研發(fā)加計輔助帳

（2）工時分攤與費用分攤的合理性

（3）高新收入占比：混業(yè)經(jīng)營需防范負面清單陷阱

（4）委托研發(fā)、聯(lián)合研發(fā)、跨境研發(fā)的難點

（5）訂單式研發(fā)的費用確認與剔除要點

（6）第三方技術認定的價值與應用

（7）成果轉化及資本化與費用化的辨析

（8）高企認定/會計準則/研發(fā)加計稅前扣除三套標準的不同

【場景深化】如何高效搭建高企/研發(fā)加計的核心管理框架（管理成本低、對現(xiàn)有

業(yè)務體系影響小、能夠防范最主要的稅務風險）

【沙盤模擬】XX 企業(yè)研發(fā)費用加計扣除資料的案例

2. 場景二：資產(chǎn)配置

【聚焦要點】

（1）如何通過同行業(yè)的整體稅負比較來發(fā)現(xiàn)問題

（2）資產(chǎn)配置如何影響集團整體稅負

（3）內(nèi)部的分分合合與整體稅負的平衡

（4）區(qū)域性稅收優(yōu)惠政策如何應用

（5）如何擇時擇機分拆科技、品牌、商務服務等專業(yè)公司

（6）小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策如何適用

（7）商業(yè)合理性在資產(chǎn)配置中的重要意義

（8）純境內(nèi)關聯(lián)交易應如何合理定價

（9）降低集團內(nèi)部資金往來的稅負

（10）總部費用的分攤難點

【2024 年新動向】

（1）央國企內(nèi)部機構合并大潮涌動

（2）地方稅源競爭如何影響企業(yè)的稅務合規(guī)

【場景深化】跨區(qū)域經(jīng)營過程中稅負優(yōu)化與優(yōu)惠政策的匹配

【沙盤模擬】同樣的稅收優(yōu)惠政策，為何導致完全不一樣的處理結果：區(qū)域稅收優(yōu)惠政

策如何成為稅負籌劃的雙刃劍

3. 場景三：營銷與渠道

【聚焦要點】

（1）取得不同發(fā)票類型節(jié)稅思路

（2）采購結算方式的涉稅風險管控

（3）取得個人代開發(fā)票的節(jié)稅思路

（4）運輸費用的合理選擇與規(guī)劃

（5）稅率不斷下調(diào)合同如何簽訂對企業(yè)有利

（6）充分利用稅收優(yōu)惠節(jié)稅與風險管控

（7）取得虛開發(fā)票及異常抵扣憑證的風險管控

（8）掛靠與分包如何規(guī)避風險

【場景深化】采購成本無法取得發(fā)票如何處理

【沙盤模擬】XX 企業(yè)渠道業(yè)務稅務合規(guī)方案

4. 場景四：股權架構

【聚焦要點】

（1）持股平臺在股權架構中的應用

（2）持股平臺的組織形式：有限合伙 VS 有限公司

（3）區(qū)域稅收優(yōu)惠和稅收洼地對持股平臺的影響

（4）股權轉讓如何確定對價更容易過關

（5）股權激勵方案的稅務考量

（6）跨境架構安排的核心考量因素

（7）對外投資：現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)的異同

（8）對外投資：子公司、分公司、有限合伙的異同

【場景深化】股權轉讓的對賭條款和回購條款應該如何稅務處理？

【沙盤模擬】XX 股權轉讓稅務調(diào)查的案例

5. 場景五：人力資源

【聚焦要點】

（1）年終獎與固定月薪的平衡試算

（2）如何用好用足各種免稅福利

（3）常見的員工福利方案暴雷點

（4）私車公用的合規(guī)方案

（5）員工能在外成立企業(yè)向公司收取服務費嗎？

（6）社保不合規(guī)的風險如何合理規(guī)避

（7）靈活用工真的能靈活嗎？

（8）如何處理對外支付的專家費、顧問費、勞務費

（9）離職補償、內(nèi)部退休能用于籌劃么？

（10）股東借款利息扣除、注冊資本實繳、資本弱化的關系

【他山之石】XX 個人所得稅稅務稽查案例

【場景深化】XX 公司業(yè)績獎勵兌現(xiàn)的稅務籌劃案例

四、控風險：如何應對企業(yè)稅務規(guī)劃中的三大宿敵

1. 企業(yè)稅務規(guī)劃的三大宿敵：異想天開的老板、跨行指導的業(yè)務、天花亂墜的中介

2. 稅務規(guī)劃的統(tǒng)一戰(zhàn)線

3. 稅務規(guī)劃不妨以退為進

4. 稅務規(guī)劃應留有余地

專家老師

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講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、國家會計學院等

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