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為何學(xué)習(xí)

近二十多年來，斯頓培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不斷研究以下部分問題:

國(guó)有企業(yè)如何與國(guó)際接軌

跨國(guó)公司如何根植于中國(guó)文化

民營(yíng)企業(yè)如何規(guī)范化經(jīng)營(yíng)與國(guó)際接軌

如何防范人事管理危機(jī)

如何防止IT事故與信息泄密

如何控制資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)，

這些是內(nèi)部控制全面研討的問題

斯頓培訓(xùn)多年來，首先一直致力于內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)部控制（COSO,SOX.ERM與BPR)培訓(xùn)的本土專業(yè)公司，

其成果廣泛得到中外企業(yè)的普遍認(rèn)同。我們致力于將國(guó)際化的最佳實(shí)踐導(dǎo)入本土化的企業(yè)。

課程亮點(diǎn)

最新的相關(guān)訊息，最植入本土化的標(biāo)準(zhǔn)，最新的思維視角

汽車制造業(yè)實(shí)踐佳例與著多跨國(guó)公司實(shí)踐案例分享

全面掌握美國(guó)SEC認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn), 從實(shí)戰(zhàn)咨詢專家處快速掌握風(fēng)險(xiǎn)防范技藝

在有限的研討會(huì)期間, 所有參與者都能親自上馬, 溶理論, 工具與實(shí)際案例于一體.

培訓(xùn)收益

標(biāo)桿國(guó)際最佳實(shí)踐和公司案例

學(xué)習(xí)公司運(yùn)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)分析圣經(jīng)

如何確定關(guān)鍵控制的具體方式

全面掌握公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容

如何依靠執(zhí)行力,有效落實(shí)內(nèi)部控制體系

如何有效地保證財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量

判斷重大缺陷、實(shí)質(zhì)缺陷的新標(biāo)準(zhǔn)

掌握最新的SOX和PCAOB審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計(jì)體系

組建強(qiáng)健的程序風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍

與C/J/K-SOX的實(shí)施提前接軌

培訓(xùn)對(duì)象：

總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財(cái)務(wù)官,財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理,內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理等

培訓(xùn)大綱：

第一部分：基礎(chǔ)的背景、控制模型與相應(yīng)的實(shí)踐

1.內(nèi)部控制綜合分析

2.公司治理分析

3.個(gè)人舞弊的自我合理化分析

4.職業(yè)經(jīng)理道德分析

5.企業(yè)實(shí)證分析

6.美國(guó)與中國(guó)內(nèi)部控制實(shí)踐最新狀態(tài)

7.美國(guó)的基本法律框架

8.中國(guó)的基本法律框架

9.內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232

10.內(nèi)部控制概念分解分析

11.COSO的五個(gè)構(gòu)成框架與案例分析

12.COSO的17要素分析與實(shí)質(zhì)缺陷

13.COSO的81次關(guān)注點(diǎn)分析

14.其他有效的控制模型

15.根植公司組織結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)控制與IT系統(tǒng)控制。

16.跨國(guó)公司基于COSO內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)典問題

第二部分：薩班斯－奧克斯利法案

薩班斯－奧克斯利法案的基本內(nèi)容

1．SOX 302條款

2．SOX 402條款

3．PCAOB的基本作用

4．關(guān)鍵控制的判斷

5．如何確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的十二步曲

6．重大缺陷與實(shí)質(zhì)缺陷的判斷

二、SOX 實(shí)施的策略

1．專業(yè)團(tuán)隊(duì)建立

2．時(shí)間分配緊張

3．經(jīng)濟(jì)資源的巨大

4．管理層的分工與責(zé)任

三、中美企業(yè)實(shí)施的經(jīng)典案例

1． 美國(guó)技術(shù)公司案例

2．中國(guó)網(wǎng)通

3．中國(guó)石油

4．中小公司的案例

四、SOX 在中國(guó)與美國(guó)面臨的最新挑戰(zhàn)

1．對(duì)有關(guān)條理與詞匯的解釋

2． 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

3．問題還再不斷出現(xiàn)

第三部分：全面企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

1．中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的總體框架

2．美國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體構(gòu)成要素

3．中美企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的比較分析

二、風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境

1．管理層的風(fēng)險(xiǎn)觀念變革

2．影響風(fēng)險(xiǎn)的因素

3．企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化的形成

三、目標(biāo)的設(shè)定

1.戰(zhàn)略目標(biāo)

2.運(yùn)營(yíng)目標(biāo)

3.財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)

4.合規(guī)目標(biāo)

5.目標(biāo)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)

案例：為一家企業(yè)設(shè)定目標(biāo)

四、事件的確定

事件確定的技術(shù)

事件的種類

基于你的目標(biāo)確定事件

五、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

1．內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)與剩余風(fēng)險(xiǎn)

2．定量與定性分析

3．風(fēng)險(xiǎn)地圖

4．累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)組合

5．風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)分解

六、風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

1、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

2、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

3、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

4、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換

5、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

6、風(fēng)險(xiǎn)控制

7、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

七、控制活動(dòng)

1、控制活動(dòng)中的關(guān)鍵定義

2、控制方法在變化

3、推薦25種必備的控制方法

八、信息與交流

1．風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通的必要性

2．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通的要求

3．建設(shè)信息溝通渠道的具體措施

4．信息的質(zhì)量要求

5．交流的方法

九、監(jiān)督

1、監(jiān)督的最新要求

2、中國(guó)最佳實(shí)踐

3、監(jiān)督的馬奇諾防線

4、監(jiān)督與改進(jìn)在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性

5、監(jiān)督與改進(jìn)的實(shí)質(zhì)

6、監(jiān)督與改進(jìn)的對(duì)象、內(nèi)容及結(jié)論

7、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的方法

十、IT 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1、信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

2、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)保障風(fēng)險(xiǎn)信息量化值的要求

3、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能要求

4、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)跨部門的集成與共享

5、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)該確保安全、穩(wěn)定運(yùn)行

6、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)與更新

第四部分：審計(jì)技能實(shí)踐

1、如何建立內(nèi)部控制隊(duì)伍

案例：看一家知名企業(yè)如何構(gòu)建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系

2、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門

3、如何解決不同觀點(diǎn)缺陷的結(jié)論

4、設(shè)計(jì)哪些KPI來進(jìn)行審計(jì)

5、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率

6、如何面對(duì)實(shí)質(zhì)性的缺陷報(bào)告

7、內(nèi)部控制檢查的三主要方面

（1）、公司層面（ENTITY LEVEL）

（2）、IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）

（3）、業(yè)務(wù)層面

8、國(guó)際上最佳的自我評(píng)估方法

9．怎樣開始內(nèi)部控制檢查

10．如何驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)

案例：最新世界級(jí)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理

案例分享。

11如何辨別重要不足和重大缺陷

案例研討

12、商業(yè)企業(yè)100種風(fēng)險(xiǎn)的防范措施

【 （1）、 人力資源, （2）信息信息系統(tǒng),（3）銀行戶頭,（4）、備用資金,（5）、應(yīng)收帳款,（6）、應(yīng)付帳款, （7）、銷售管理, （8）采購(gòu)管理,

（9）、生產(chǎn)管理, （10）、存貨控制管理, （11）、成本管理, （12）、物流管理, （13）、企業(yè)戰(zhàn)略,（14）、企業(yè)預(yù)算管理, (15)企業(yè)危機(jī)管理】

13、內(nèi)部控制檢查技術(shù)評(píng)析

（1）、督內(nèi)部審計(jì)范圍進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷

（2）、審計(jì)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)而取得對(duì)內(nèi)部控制的整體判斷

14、如何進(jìn)行內(nèi)部控制與防范危機(jī)

15、如何編制內(nèi)部檢查問

16、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理

17、怎樣撰寫內(nèi)部控制報(bào)告

第五部分：如何對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量進(jìn)行

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第六部分：危機(jī)管理與處置

失控風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致危機(jī)的爆發(fā)

危機(jī)管理的預(yù)案程序

（1）避免危機(jī)

（2）準(zhǔn)備危機(jī)

（3）確定危機(jī)

（4）控制危機(jī)

（5）解決危機(jī)

（6）危機(jī)獲利

3、企業(yè)危機(jī)處理的實(shí)務(wù)操作

（1）了解危機(jī)處理的具體內(nèi)容

（2）掌握危機(jī)的特點(diǎn)

（3）運(yùn)用危機(jī)處理的原則

（4）企業(yè)處理危機(jī)，重點(diǎn)要做好事件

（5）危機(jī)處理中需要考慮的關(guān)鍵點(diǎn)

（6）危機(jī)處理中的不合適行為

5、企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理員工的建議投保

4、幾種危機(jī)處理的案例

（1）、桃色緋聞

（2）、新聞暴光

（3）、員工罷工

（4）、高管叛變

（5）、政府關(guān)系危機(jī)

分析電視劇[大宅門]

王老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士

上海財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)常任理事

曾任上海通用汽車財(cái)務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國(guó)富來特汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理， 德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財(cái)經(jīng)類英語(yǔ)。

具體工作成就：1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，上海通用汽車首批標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)計(jì)，成本降低、財(cái)務(wù)分析，運(yùn)營(yíng)分析、全面預(yù)算設(shè)計(jì)者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財(cái)務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國(guó)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，德國(guó)富萊極汽車軸承公司行政財(cái)務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財(cái)務(wù)分析，在其專注財(cái)務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國(guó)SOX404審計(jì)，輔導(dǎo)上海新進(jìn)半導(dǎo)體在2011年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

教育背景：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進(jìn)修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國(guó)、加拿大、日本、德國(guó),中東考察各國(guó)財(cái)務(wù)管理的實(shí)務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國(guó)企業(yè)預(yù)算管理實(shí)踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國(guó)專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國(guó)財(cái)務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進(jìn)內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進(jìn)SOXERM的專家之一，2002年國(guó)內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實(shí)務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點(diǎn)十分新穎，常有驚人之語(yǔ)，點(diǎn)中要穴；實(shí)操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級(jí)管理人員都認(rèn)為其課程具有實(shí)用價(jià)值。

學(xué)員評(píng)價(jià)：老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國(guó)傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)和西方理性文化的分析與紀(jì)律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《業(yè)財(cái)融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與運(yùn)營(yíng)資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財(cái)務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財(cái)務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財(cái)務(wù)分析與營(yíng)運(yùn)資本控制》

4．《成本管理實(shí)踐》

5．《標(biāo)準(zhǔn)成本核算的標(biāo)準(zhǔn)與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實(shí)踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實(shí)踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實(shí)踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個(gè)人所得稅管理》

4．《社保費(fèi)用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)操作》

五、會(huì)計(jì)管理系列

1．《中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)務(wù)》

2．《對(duì)賬的技術(shù)》

3．《中美會(huì)計(jì)差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾?？照{(diào)系統(tǒng)、沈陽(yáng)華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團(tuán)、上海汽輪機(jī)、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團(tuán)-火車頭制造商、柳州重工、美國(guó)利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團(tuán)思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場(chǎng)有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國(guó)）上海有限公司、衛(wèi)利國(guó)際防護(hù)裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機(jī)械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國(guó)際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長(zhǎng)沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽(yáng)礦業(yè)集團(tuán)、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團(tuán)、美國(guó)利寶控股、上海汽輪機(jī)、上藥集團(tuán)、飛利浦、協(xié)鑫集團(tuán)先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營(yíng)養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團(tuán)公司、海爾、美澳。

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