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【課程背景】

企業(yè)與稅局打交道，最擔(dān)心的就是被告知要開展納稅評(píng)估或稅務(wù)稽查，為此而心神不寧，耗時(shí)耗精力不說，結(jié)果往往得支出一大筆資金，用于補(bǔ)稅、滯納金、罰款，甚至可能涉及刑事責(zé)任。如何降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，避免被追刑責(zé)，減少補(bǔ)稅、滯納金和罰款，無疑是企業(yè)老板和高管希望得到的答案。市場(chǎng)上類似課程往往注重于特定行業(yè)具體涉稅問題如何應(yīng)對(duì)，但畢竟千人千面，不同的企業(yè)出現(xiàn)的問題往往不同，即使同一企業(yè)不同時(shí)期的問題也常發(fā)生變化。常常是聽課很振奮，課后很迷茫，稅務(wù)評(píng)估和稽查的問題依然，不少人更不清楚解決問題的方法和路線。“授人以魚不如授人以漁”，本課程另辟蹊徑，結(jié)合真實(shí)案例講解高效應(yīng)對(duì)稅務(wù)評(píng)估和稽查的“方法論”，讓老板和高管明白時(shí)機(jī)把握及應(yīng)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)損失最小化。

【課程收益】

本課程既是“方法論”，通過學(xué)習(xí)，企業(yè)老板、高管和財(cái)務(wù)對(duì)稅局和稽查的職責(zé)、執(zhí)法流程，及應(yīng)對(duì)評(píng)估和稽查的方法等形成全面全新的認(rèn)識(shí)。心中有底，遇事不慌，應(yīng)對(duì)有條理，損失必可控。課程也是“實(shí)戰(zhàn)課”，所講授的諸多典型實(shí)例，學(xué)員很容易舉一反三，實(shí)踐中遇到類似問題，“照葫蘆畫瓢”很可能就解決了難題。綜合而言，學(xué)習(xí)本課程，必然會(huì)大幅減少企業(yè)因涉稅風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

【課程特色】

獨(dú)特方法論，清晰的邏輯，典型的實(shí)例，全新的視角。

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)老板、高管，財(cái)務(wù)部門管理人員。

【課程大綱】

引 稅務(wù)評(píng)估和稽查為什么常常找上我

一、稅局（稽查）的職能和架構(gòu)

看似本部分內(nèi)容虛，沒啥相關(guān)性，但正是由于企業(yè)老板高管和財(cái)務(wù)基本上不了解稅局的架構(gòu)和各部門職責(zé)，出了涉稅問題都不知道找誰溝通，往往是瞎子摸象，錯(cuò)誤認(rèn)為找地方或部門領(lǐng)導(dǎo)打招呼可以解決問題。其實(shí)稅局的總體法治水平較高，大多異議可根據(jù)本課程建議找稅局對(duì)應(yīng)部門溝通解決，而評(píng)估和稽查是產(chǎn)生涉稅異議最多的環(huán)節(jié)。

1、稅局的職能和架構(gòu)

【互動(dòng)】涉稅問題溝通找稅局哪個(gè)部門

2、稅局與地方黨政機(jī)關(guān)的關(guān)系

3、稽查局的職能

4、稽查局與地方黨政機(jī)關(guān)的關(guān)系

5、稽查局的架構(gòu)

【互動(dòng)】找黨政部門能解決涉稅問題么？

二、稅局（稽查）執(zhí)法履責(zé)的依據(jù)

不清楚稅局執(zhí)法履責(zé)的依據(jù)，企業(yè)如何找稅局論理？溝通不在一個(gè)平臺(tái)，諸多事情往往說不清，稅企雙方難以相互理解，甚至出現(xiàn)按企業(yè)自己的理解強(qiáng)稅局所難的情形，如此你認(rèn)為能應(yīng)對(duì)好評(píng)估和稽查么？

1、法律

2、行政法規(guī)

3、規(guī)章

4、規(guī)范性文件

5、規(guī)范和指引

6、管理要求

7、重要的支撐

8、執(zhí)法履責(zé)的內(nèi)部控制

【案例】好關(guān)系難跳過嚴(yán)系統(tǒng)

三、稅務(wù)評(píng)估和稽查的流程

了解評(píng)估和稽查的流程，各環(huán)節(jié)的運(yùn)行要求，方可把握準(zhǔn)什么時(shí)候什么環(huán)節(jié)找誰進(jìn)行溝通最高效。

1、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程

2、納稅評(píng)估流程

3、主管稅局轉(zhuǎn)稽查的通常情形

4、稅務(wù)稽查流程

5、稅務(wù)稽查各環(huán)節(jié)簡(jiǎn)要介紹

6、【互動(dòng)】?jī)商踪~真的很隱蔽嗎？

【案例】藥品流通企業(yè)查前分析

四、有效應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)損失最小化

1、評(píng)估與稽查的區(qū)別和聯(lián)系

2、總體應(yīng)對(duì)原則

3、稅務(wù)評(píng)估的應(yīng)對(duì)

需注意的事項(xiàng)

增值稅稅負(fù)異常變動(dòng)分析

【互動(dòng)】增值稅稅負(fù)變動(dòng)的合理情形

增值稅與企業(yè)所得稅不一致的分析

【互動(dòng)】?jī)啥愂杖氩灰恢碌暮侠砬樾?

企業(yè)所得稅薪金與個(gè)稅扣繳不一致的分析

【互動(dòng)】?jī)啥愋浇鸩灰恢碌暮侠砬樾?

【案例】評(píng)估函調(diào)回復(fù)實(shí)例分析

4、稅務(wù)稽查的應(yīng)對(duì)

需注意的事項(xiàng)

應(yīng)對(duì)稽查的時(shí)機(jī)選擇

應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)1——實(shí)施前

【案例】甭 VS 用實(shí)例分析比較

應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)2——實(shí)施中

——需注意的事項(xiàng)

——如何應(yīng)對(duì)查處偷稅（含實(shí)例分析）

【案例】?jī)善鹜刀愓J(rèn)定被法院撤銷案例

——如何應(yīng)對(duì)查處騙稅（含實(shí)例分析）

【案例】茶葉循環(huán)出口騙稅案

【案例】買單配票騙稅案

——如何應(yīng)對(duì)查處虛開（含實(shí)例分析）

【案例】虛開棉紡織品發(fā)票案

【案例】虛開勞務(wù)發(fā)票案

應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)3——審理中

應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)4——執(zhí)行后

——行政復(fù)議

——行政訴訟

接受“虛開發(fā)票”的應(yīng)對(duì)

——相關(guān)政策文件

【互動(dòng)】哪些情形屬于虛開行為

——被認(rèn)定接受虛開的情形

——稽查認(rèn)定的相關(guān)政策解讀

——主管稅局認(rèn)定的相關(guān)政策解讀

——如何應(yīng)對(duì)（基礎(chǔ)、原則、策略、政策、建議）

——【案例】接收“虛開”申辯成功

五、欲窮千里目 更上一層樓

1、稅收與經(jīng)濟(jì)、企業(yè)營(yíng)收、期間費(fèi)用的聯(lián)動(dòng)分析

2、稅在企業(yè)面臨的境遇

3、更高層面的應(yīng)對(duì)——最大限度降低評(píng)估和稽查的頻率

李老師

李飛睿老師

——稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和籌劃專家

曾任：某市稅務(wù)稽查局長(zhǎng)、稅務(wù)局副局長(zhǎng)

曾任：瀛和律師機(jī)構(gòu)（用互聯(lián)網(wǎng)精神塑造的國(guó)內(nèi)第一家信息化、規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、國(guó)際化律師機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有國(guó)內(nèi)合作律所209家）瀛楚律所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院（燕園智庫(kù)旗下負(fù)責(zé)政府培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、校企合作的專業(yè)機(jī)構(gòu)）高級(jí)咨詢師

現(xiàn)任：南方財(cái)稅網(wǎng)（廣東地區(qū)實(shí)力強(qiáng)大的財(cái)稅服務(wù)集團(tuán)）高級(jí)咨詢師

現(xiàn)任：中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（福州工商局和稅務(wù)局批準(zhǔn)設(shè)立的，專業(yè)從事涉稅代理、涉稅服務(wù)和涉稅鑒證的稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)）高級(jí)顧問

注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，律師

華中師范大學(xué)碩士

已經(jīng)為40余家企業(yè)上市公司，民營(yíng)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，均創(chuàng)造不菲價(jià)值

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李飛睿老師在中部某市稅務(wù)局工作二十余年，歷任稅務(wù)稽查局長(zhǎng)和市局副局長(zhǎng)，直接負(fù)責(zé)或分管過全部稅收業(yè)務(wù)條線：貨勞稅、所得稅、財(cái)行稅、法制、征管、風(fēng)險(xiǎn)、納服、信息等。稅局工作期間中非常注重分析、總結(jié)和思考，創(chuàng)新提出的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)評(píng)估、線索采集、多維度邏輯分析、政策制定合理性審核、三位一體風(fēng)控體系、引入外部數(shù)據(jù)分析等工作方法得到上級(jí)認(rèn)可或推廣，負(fù)責(zé)的絕大多數(shù)工作在全省獲得表彰或居于前列，組織參與了所在城市的各項(xiàng)稅制和征管改革，多次參加總局省局稅收管理制度的調(diào)研制定。

1.實(shí)踐與專業(yè)相結(jié)合——9門資格認(rèn)證，從不同角度解決企業(yè)稅收問題

作為一名稅收專業(yè)領(lǐng)域的“老兵”，李老師始終貼近稅收業(yè)務(wù)貼近工作實(shí)際，對(duì)稅收及其管理有著深刻、獨(dú)到的理解，與市場(chǎng)上絕大多數(shù)財(cái)稅講師或?qū)＜倚屠碚搹?qiáng)實(shí)踐少、或離開稅局久遠(yuǎn)、或?yàn)殚T外看稅務(wù)有著很大的區(qū)別。擔(dān)任稅局副局長(zhǎng)工作期間結(jié)合實(shí)踐不斷學(xué)習(xí)，先后考取注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、一級(jí)建造師、造價(jià)工程師、房地產(chǎn)估價(jià)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，全國(guó)范圍內(nèi)屈指可數(shù)。

2.財(cái)稅專業(yè)咨詢服務(wù)——通過咨詢服務(wù)為40余家企業(yè)獲得收益，減少損失

走出稅局的李老師曾擔(dān)任瀛和律師機(jī)構(gòu)瀛楚律師事務(wù)所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，以高級(jí)咨詢專家（講師）身份為企業(yè)提供稅收培訓(xùn)咨詢服務(wù)，曾為上市公司西部建設(shè)（002302）、東湖高新（600133）、石頭科技（688169）、岳陽(yáng)興長(zhǎng)（000819）等提供培訓(xùn)和咨詢，為慧辰股份（688500）、義翹神州（301047）、粵萬年青（301111）等上市公司股東提供稅收咨詢。截止目前，已為四十余家上市公司、民營(yíng)企業(yè)提供財(cái)稅業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，創(chuàng)造不菲價(jià)值。

李老師經(jīng)過二十多年稅務(wù)專業(yè)工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合近年來培訓(xùn)咨詢交流的所感所獲，精心提煉出企業(yè)管稅的二元矩陣，為多家上市公司，民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造收益，減少損失。

其中，為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后預(yù)計(jì)可增收益四千萬元。為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭(zhēng)議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失六百余萬元。

【愿景使命】

通過目睹中國(guó)企業(yè)“稅”上基本處于盲點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)中常因違法違規(guī)被罰，或多繳稅卻全然不知，李老師既感痛心，更認(rèn)為應(yīng)擔(dān)負(fù)起專業(yè)人士的責(zé)任。讓更多的老板高管知、會(huì)、用，助力企業(yè)安全少繳稅，遠(yuǎn)離稅困擾，為有志向中國(guó)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和基業(yè)長(zhǎng)青貢獻(xiàn)所學(xué)。

【授課風(fēng)格】

體系完整： 通過“一句話+一組數(shù)”導(dǎo)入，真正從內(nèi)心認(rèn)識(shí)到稅的“重要性”，簡(jiǎn)明扼要講清稅（包括稅局）“是什么”，多點(diǎn)切入稅管愈嚴(yán)的內(nèi)在邏輯即“為什么”，讓老板和高管發(fā)自內(nèi)心的學(xué)習(xí)應(yīng)用應(yīng)對(duì)之策即“怎么辦”。

新穎實(shí)用： 綜合運(yùn)用諸多實(shí)例，結(jié)合最新的稅收政策進(jìn)行講解，讓老板高管腦海中形成有體系的整體框架同時(shí)，按實(shí)例付諸實(shí)踐即可獲益。

針對(duì)性強(qiáng)： 講解的大多實(shí)例是諸多企業(yè)正在急需借鑒的，或企業(yè)自認(rèn)為精巧但實(shí)質(zhì)違規(guī)易被查的，或企業(yè)多繳稅卻全然不知的，既能對(duì)照改進(jìn)，也可舉一反三。

輕松易懂： 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?通俗的語(yǔ)言，深入淺出講清專業(yè)知識(shí)，外加風(fēng)趣的語(yǔ)言調(diào)料，全程輕松愉快，留下深刻印象。

【主講課程】

《金稅四期時(shí)代，老板高管必備的正確稅務(wù)思維》

《高效應(yīng)對(duì)稅務(wù)評(píng)估和稽查》

《大數(shù)據(jù)聯(lián)合控稅下匯算清繳實(shí)務(wù)解析與政策應(yīng)用》

《稅局的運(yùn)行管理及溝通》

《金四時(shí)代下稅收新政應(yīng)用解讀》

【服務(wù)客戶及咨詢案例】

應(yīng)邀為燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院（返聘8次）、南方財(cái)稅網(wǎng)（返聘5次）、中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（返聘3次）、優(yōu)逸思（武漢）企業(yè)管理咨詢有限公司（返聘11次為其服務(wù)的園區(qū)和客戶）等財(cái)稅機(jī)構(gòu)的會(huì)員和客戶授課。

應(yīng)邀為上市公司西部建設(shè)（002302）作專題財(cái)稅培訓(xùn)，公司高管及全國(guó)各子公司、分公司財(cái)務(wù)人員約150人參加。

為某央企新能源子公司提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，增加收益500萬元。

為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭(zhēng)議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失600萬元。

為上市公司慧辰股份（688500）子公司股權(quán)收購(gòu)提供咨詢，合伙人增收益逾1000元。

為上市公司義翹神州（301047）合伙企業(yè)股東提供財(cái)稅咨詢，增收益近600萬元。為上市公司石頭科技（688169）提供財(cái)稅咨詢，方案全面實(shí)施后可增收益超億元。

為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后可增收益4000萬元。

為上市公司岳陽(yáng)興長(zhǎng)（000819）提供稅收政策適用咨詢，有效的降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)邀為廣東中鼎集團(tuán)、廣東冠粵路橋等公司作財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)咨詢，解答企業(yè)存在的涉稅疑難問題，幫助企業(yè)強(qiáng)管理、降風(fēng)險(xiǎn)、增收益。

為某機(jī)械制造企業(yè)（準(zhǔn)上市公司）提供財(cái)稅爭(zhēng)議（接收自然人開具發(fā)票未扣繳個(gè)稅）咨詢服務(wù)，減少損失近100萬元。

為某上市公司提供稅務(wù)稽查咨詢服務(wù)，避免公司因違規(guī)遭受行政處罰影響正常上市。

為某冶金工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，年增收益約900萬元。

為某造紙公司提供財(cái)稅咨詢，年增收益近1000萬元。

提供涉稅爭(zhēng)議咨詢服務(wù)，161份專票被解除異常扣稅憑證，挽回?fù)p失500萬元。

為某紡織工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，增收益300萬元。

為某自然人提供涉稅爭(zhēng)議服務(wù)（勝訴不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記），減少損失400萬元。

為數(shù)家上市公司首發(fā)原股東（自然人）轉(zhuǎn)讓限售股提供咨詢服務(wù)，增收益超億元。

為某律所高級(jí)合伙人提供咨詢服務(wù)，年增收益數(shù)十萬元。

為二十余家民營(yíng)企業(yè)（覆蓋批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)）提供咨詢服務(wù)，累計(jì)增加收益超3000萬元。

【學(xué)員和客戶評(píng)價(jià)】

今天的課程原定下午4點(diǎn)半結(jié)束，沒想到大家聽得津津有味要求延時(shí)，李老師一直講到近6點(diǎn)，大家真的收獲感爆棚，謝謝李老師的辛勤付出。

——燕園管理會(huì)計(jì)學(xué)院主任 馬琳

昨天聽了李老師的課，也進(jìn)行了交流，名不虛傳，稅法與稅務(wù)征管查實(shí)踐超級(jí)專家，咱們有問題多向李老師請(qǐng)教。

——深圳倜享企業(yè)管理科技有限公司（TCL參股）董事長(zhǎng) 苗新圖

今天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，交流的較簡(jiǎn)短，但收獲確實(shí)很大，讓我們對(duì)稅有了更深的認(rèn)識(shí)，財(cái)稅法律服務(wù)前景可期。

——北京瀛和律所高級(jí)合伙人 張鴻波

李老師的課講得極具針對(duì)性、通俗易懂，不乏風(fēng)趣幽默，聽課的企業(yè)老板高管財(cái)務(wù)反響和評(píng)價(jià)很高，希望我們長(zhǎng)期合作，共同為企業(yè)做好服務(wù)。

——南方財(cái)稅網(wǎng)（吉通稅務(wù)師事務(wù)所）負(fù)責(zé)人 程宏亮

李老師講得清晰易懂，幫助我們及各分公司厘清了稅思維，解答了公司經(jīng)營(yíng)中的稅收疑難問題，可有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)。提供的針對(duì)性改進(jìn)措施，將為公司帶來頗豐的收益。

——中建商品混凝土有限公司（西部建設(shè)）財(cái)務(wù)總監(jiān) 羅海艷

沒想到聽了李老師的課，照著葫蘆畫瓢，我們就合法節(jié)省了五百多萬的稅。

——某央企下屬光伏發(fā)電有限公司總經(jīng)理 林國(guó)升

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