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課程背景：

當今世界呈現出全球化的經濟趨勢，世界各地的經濟連成一體，各企業(yè)之間的競爭也是越來越激烈，金融危機一旦出現將會席卷全球，我國國有企業(yè)開始面臨著激烈而嚴峻的挑戰(zhàn)。所以，為了提高企業(yè)自身發(fā)展水平，必須在增強抵御風險的能力和加強財務風險防范等方面做出調整改善。企業(yè)的健康發(fā)展離不開內部控制管理的加強，有效加強企業(yè)的內控管理，也有利于防范財務風險，以此實現企業(yè)的健康發(fā)展。

隨著商業(yè)競爭日益激烈，上市企業(yè)必須有效按照《企業(yè)內部控制規(guī)范》和《企業(yè)內部控制規(guī)范配套指引》以及《企業(yè)內部評價規(guī)范》和《企業(yè)內部審計指引》、國資委2006年發(fā)布的《中央企業(yè)全面風險管理指引》及國資委《關于加強中央企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》（國資發(fā)監(jiān)督規(guī)【2019】101號，簡稱”國資委101號文“等規(guī)范要求進行有效管控經營管理活動當中的各種風險?，F任世界銀行行長沃爾芬森：“對世界經濟而言，完善的公司治理和健全的國家治理一樣重要”。事實上，良好的公司治理結構是企業(yè)吸引社會資本所必需的，企業(yè)之間在資本市場上為獲得融資而進行競爭，實際上就是公司治理方面的競爭。

本課程緊密結合內部控制指引要求，深入淺出結合案例進行講解，適合中高管理層深入學習了解企業(yè)如何運用內控指引，建立有效的內部控制體系，有效管控各類風險，追求卓越運營。

課程收益：

● 深刻企業(yè)內部控制的發(fā)展和制度建設

● 深刻理解內部控制基本規(guī)范和配套指引

● 深刻理解管理活動和運營活動關鍵過程的風險識別和管控要求

● 深刻理解內控體系建設、評估和審計要求

課程對象：

企業(yè)中高管理層

課程方式：

課堂講授、案例解剖、研討、分享總結

課程大綱

概述：企業(yè)內部控制概述

第一講：公司層面的內控建設--企業(yè)內部控制基本規(guī)范解讀及案例分析

一、內部環(huán)境

1. 內部環(huán)境組成部分

案例分析：巨人集團、阿里巴巴

二、風險評估

1. 風險評估概述

2. 風險識別

工具分享：阿瑟.安德森公司的商務風險模型

3. 風險評估

4. 風險應對

三、控制活動

1. 基本控制措施與方法

案例分析

四、信息與溝通

1. 信息系統(tǒng)

2. 溝通

3. 舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度

五、內部監(jiān)督

1. 日常監(jiān)督

2. 專項監(jiān)督

第二講：企業(yè)內部應用指引解讀及案例分析

一、組織架構的內部控制

案例：東電設備工程公司

二、發(fā)展戰(zhàn)略的內部控制

案例：聯想的發(fā)展戰(zhàn)略

三、人力資源的內部控制

案例：西門子的人才招聘和使用經驗

四、社會責任的內部控制

案例：三鹿奶粉

五、企業(yè)文化的內部控制

案例：海爾

六、資金管理的內部控制

案例：中國遠洋

七、采購業(yè)務的內部控制

案例：Ford汽車公司采購應付款部門的業(yè)務流程再造

八、資產管理的內部控制

案例：合信木制品公司

九、銷售業(yè)務的內部控制

案例：SQ服裝公司

十、研究與開發(fā)業(yè)務的內部控制

案例：微軟和其他公司的合作研發(fā)

十一、工程項目的內部控制

案例：以色列運動會的“豆腐渣“工程”

十二、擔保業(yè)務的內部控制

案例：zkz擔保集團

十三、業(yè)務外包的內部控制

案例：海信與科龍

十四、財務報告的內部控制

案例：菲爾地產公司關聯方

十五、全面預算的內部控制

案例：蘇州新蘇綸紡織有限公司預算管理模式

十六、合同管理的內部控制

十七、內部信息傳遞的內部控制

十八、信息系統(tǒng)的內部控制

案例：以色列運動會的“豆腐渣“工程”

第三講：企業(yè)內部評價指引和企業(yè)內部審計指引解讀及案例分析

一、企業(yè)內部評價指引

二、企業(yè)內部審計指引

分享總結（結束）

溫老師

溫茗老師 頂層設計總裁教練

天使投資人

近20年的行業(yè)解決方案提供者

ICF國際教練聯盟注冊ACC級別教練

國際注冊SNLP國際執(zhí)行師

美國(AITA)認證PTT國際高級職業(yè)培訓師

廣東省并購重組協(xié)會/深圳市投資商會 副秘書長

北大、清華、交大總裁研修班教練導師/長城投資商學院導師

廣東省政府質量獎評審專家/中國質量認證中心高級評審員/福建海西金融租賃高級顧問

現任：深圳市前海首潤投資管理有限公司 副總經理

曾任：中國海關 稽查辦主任

曾任：中國質量認證中心（CQC） 汕頭評審辦事處主任

擅長領域：頂層設計、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式設計、股權設計、資本運作、商業(yè)計劃書、投融資顧問、營銷業(yè)績提升總顧問、總裁教練

★溫老師輔導200+個項目的頂層設計策劃和投融資，擅長從價值成長的過程出發(fā)，研究項目發(fā)展的模式和發(fā)展路徑，設計出項目多層次的盈利結構，增加項目的價值，透過實際案例的深入分析，來詮釋商業(yè)模式設計的方法。服務過的頂層設計融資服務客戶廣泛，主導完成中國中車四方股份/康美藥業(yè)股份/美聯新材料股份/廣東英聯股份等近100個百萬級別等項目的頂層設計股權架構和投融資服務，也是中國南方電網/中國民生銀行/廣西省農商行/中國建設銀行/招商銀行等上百家企業(yè)頂層設計和投融資服務項目顧問。

★2017年-2018年為全國寵物醫(yī)療行業(yè)協(xié)會、論壇、培訓班和企業(yè)授課和輔導，學員反饋有高度理論，實操工具落地，系統(tǒng)性實戰(zhàn)型強，授課通俗易懂，教練過程精準銳利，直達核心，學員認可度高,主導過廣西聯寵斯圖連鎖寵物醫(yī)院、重慶名望動物醫(yī)院、內蒙藝之澤寵物醫(yī)院連鎖公司、廣西康寶寵物醫(yī)院/小楊寵物醫(yī)院和北京派特屋寵物醫(yī)院等多個寵物醫(yī)療項目的績提升服務、取得了業(yè)績30%增長，助力了企業(yè)快速發(fā)展！

部分項目案例：

■ 福建某金融租賃有限責任有限公司——融資租賃營銷業(yè)績提升教練項目（為期4個月）

■ 深圳XXX內衣科技有限公司——股權架構設計與股權激勵方案咨詢項目、企業(yè)長期顧問（為期4個月）

■ 中國南方電網——網點運營效率提升項目（為期6個月）

■ 中國民生銀行——廣州分中心信用卡中心營銷業(yè)績提升項目（為期6個月）

■ 中國民生銀行——汕頭信用卡中心營銷業(yè)績提升項目（為期6個月）

■ 廣東小白龍動漫文化股份有限公司——商業(yè)模式設計和營銷業(yè)績提升項目（為期6個月）

■ 廣東美聯新材料股份有限公司——營銷業(yè)績提升教練項目（為期6個月）

■ 琉璃時光美容SPA——業(yè)績提升教練項目（為期3個月）

■ 2018年重慶名望寵物醫(yī)院——營銷業(yè)績提升項目（為期4個月）

■ 2017年廣西聯寵斯圖寵物醫(yī)院管理有限公司——營銷業(yè)績提升項目（為期4個月）

■ 2018年起廣西聯寵斯圖寵物醫(yī)院管理有限公司——頂層設計和投融資項目（為期一年半）

■ 北京和光堂國際中醫(yī)院研究院——頂層設計和業(yè)績提升項目（長期）

■ 林陽企業(yè)管理深圳有限公司——頂層設計和業(yè)績提升項目（長期）

■ 湖北宜城龐居寺復建——商業(yè)模式設計（為期6個月）

■ 廣東恒基金偉業(yè)游艇有限公司——商業(yè)模式設計（為期6個月）

■ 惠州秋田實業(yè)——商業(yè)模式設計（為期6個月）

■ 巴馬自然康養(yǎng)生產業(yè)有限公司——商業(yè)模式設計（為期6個月）

■ 汕頭高新區(qū)松田實業(yè)有限公司——管理體系咨詢項目（為期6個月）

……

部分代表案例：

■ 深圳巴士集團鵬程電動公司、中國中車四方股份有限公司、高威集團、三星電子、濟南移動等上百家企業(yè)---《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《商業(yè)模式設計》、《經營模式創(chuàng)新》、《中國制造2025與企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《業(yè)績提升七步價值鏈》《提供教練領導力》、《教練技術》、《營銷價值鏈》等系列課程

■ 福建某金融租賃有限責任有限公司---《融資租賃營銷業(yè)績倍增—價值鏈技術》、《融資租賃營銷策略創(chuàng)新》、《融資租賃營銷模式創(chuàng)新》、《融資租賃卓越績效管理模式》、《融資租賃卓越服務質量管理體系》、《融資租賃管理教練技術》

■ 宜華地產股份有限公司---《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《股權設計與股權激勵》、《合伙人與股權架構設計》、《商業(yè)模式設計》、《經營模式創(chuàng)新》、《卓越績效管理模式》、《ISO9001質量管理體系標準體系》等系列課程

■ 北京鏈家房地產經紀有限公司---《商業(yè)模式創(chuàng)新》、《終端營銷數據化分析》、《業(yè)績倍增價值鏈技術》、《營銷模式創(chuàng)新》等系列課程

■ 廣東美聯新材料股份有限公司---《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《股權設計與股權激勵》、《合伙人與股權架構設計》、《經營模式創(chuàng)新》、《業(yè)績提升七步價值鏈》、《教練領導力》、《管理教練技術》等課程培訓，共計10期

■ 廣東英聯包裝股份有限公司---《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《股權設計與股權激勵》、《合伙人與股權架構設計》、《教練型企業(yè)文化》、《賦能式教練領導力》《業(yè)績爆破——營銷價值鏈教練系統(tǒng)》等課程培訓，共計12期

■ 廣東小白龍動漫文化股份有限公司連續(xù)6年返聘《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《股權設計與股權激勵》、《合伙人與股權架構設計》、《經營模式創(chuàng)新》《價值倍增---商業(yè)模式創(chuàng)新》《營銷價值鏈教練系統(tǒng)》課程培訓及教練輔導，好評率極高，并聘請老師為公司顧問和營銷總教練。

■ 廣東東方印刷股份有限公司---《頂層設計和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新》、《股權設計與股權激勵》、《合伙人與股權架構設計》、《經營模式創(chuàng)新》、《一體化管理體系》、《教練領導力》，并聘請老師為公司顧問！

主講課程：

《頂層設計—企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施》

《頂層設計—企業(yè)數字化轉型》

《頂層設計—商業(yè)模式設計》

《企業(yè)內部控制與風險管理》

《頂層設計—股權設計與股權激勵》

《頂層設計—合伙人模式與股權架構設計》

《頂層設計—多層次資本市場與區(qū)域發(fā)展》

《頂層設計—企業(yè)股權融資與VC風險投資基金》

頂層設計咨詢方案：

《公司股權設計與股權激勵方案》

《公司戰(zhàn)略和商業(yè)模式整體解決方案》

《公司營銷業(yè)績提升方案》

部分咨詢及教練項目：

1. 《營銷業(yè)績倍增》項目

---營銷業(yè)績現狀盤點

---營銷價值鏈梳理

---營銷倍增點探討

---營銷業(yè)績突破性方法開發(fā)

---營銷系統(tǒng)梳理改進

輸出：《業(yè)績倍增行動方案》

2. 《企業(yè)頂層設計》項目

---藍海創(chuàng)新戰(zhàn)略梳理

---運營創(chuàng)新梳理

---商業(yè)模式梳理

輸出：《頂層設計方案》

3. 《股權架構和股權激勵》項目

---企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和模式梳理

---股權架構設計

---股權激勵方案

輸出：《股權架構和股權激勵方案》

4.《企業(yè)內部教練團隊培養(yǎng)(MCC)》項目

---教練領導力

---教練技能、教練工具和架構訓練

---績效目標和關鍵成果達成輔導

---教練文化和教練機制

輸出：《內部教練團隊培養(yǎng)》

授課風格：

溫明老師注重當事人實戰(zhàn)案例解剖研討，圍業(yè)的商業(yè)目標繞企精準銳利互動探討，以獨特的系統(tǒng)思維、邏輯思維、形象思維和創(chuàng)新思維，運用商業(yè)教練技術架構和教練對話現場引發(fā)學員深度思考，透過教練對話引導學員全方位思考業(yè)績提升的邏輯，流程化聚焦績效目標達成的步驟和方法，做出解決問題的方案。

部分服務客戶：

高校：中國人民大學EMBA研修班、北京大學MBA研修班、清華大學高級研修班、上海交通大學高級研修班、復旦大學總裁研修班、上海財經大學、中國海洋大學EMBA研修班、華南理工大學EMBA研修班、廣州工商學院EMBA研修班、深圳大學等……

金融業(yè)：中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、廣西農信社、中國人壽保險、廣發(fā)證券等……

商協(xié)會：中國投資協(xié)會、廣東省并購協(xié)會、深圳市投資商會、廣東省潮汕會、深圳市潮汕商會、安徽亳州中小企服務中心、安徽亳州中小企服務中心、珠海職業(yè)經理人協(xié)會、安徽省職業(yè)經理人協(xié)會、深圳市營銷協(xié)會等……

股份公司：中國中車四方股份有限公司、美聯新材料股份、奧飛動漫文化股份、群興玩具股份、驊威科技股份有限公司、小白龍動漫文化股份、凱撒（中國）股份、星輝互動娛樂股份、宜華木業(yè)股份、亨迪科技股份、浙江旺能環(huán)保股份有限公司、松發(fā)陶瓷股份等……

制造業(yè)：方太集團、吉利汽車、深圳巴士集團鵬程電動公司、上海地鐵運維有限公司、潤科生物工程、美業(yè)電子科技、環(huán)奇電子科技、富味制果廠、遠生實業(yè)、五星玩具、佳奇塑膠、金董實業(yè)、順信物流、百利安實業(yè)、立信塑膠制品、彩富精鑄、雙金星企業(yè)、中國國際航空汕頭實業(yè)發(fā)展公司、深圳市漢偉港泰首飾設備有限公司、通力機械制造、達宏集裝箱袋廠、騎光車燈工業(yè)、承興紙業(yè)集團、金佳日用制品有限公司、潔源垃圾發(fā)電廠、阡澤電子、高新區(qū)松田實業(yè)、奧斯尼玩具等……

房地產：萬科企業(yè)股份有限公司、碧桂園集團、中海地產股份有限公司、龍光地產控股有限公司、宜華地產股份有限公司、廣東聯泰集團有限公司、龍光建安有限公司、深圳龍湖地產有限公司、韓江房地產開發(fā)有限公司、深圳物業(yè)集團發(fā)展有限公司……

醫(yī)藥：中國醫(yī)藥集團總公司、廣州醫(yī)藥集團有限公司、廣州白云山制藥廠、廣州香雪制藥有限公司、深圳一致藥業(yè)股份有限公司、康美藥業(yè)股份有限公司、康澤藥業(yè)股份有限公司、仙樂藥業(yè)股份有限公司、潤澤藥業(yè)連鎖股份有限公司等……

寵物行業(yè)：北京大學EVMBA寵物產業(yè)鏈院長班、第二屆中國寵物連鎖發(fā)展論壇、廣東省小動物醫(yī)學委員會、廣西寵物診療行業(yè)協(xié)會、北京第14屆寵物醫(yī)師大會、中愛科技（北京）有限責任公司、聯寵國際檢測中心、龍翔寵物商會、上海比瑞吉寵物用品股份有限公司、北京芭比堂動物醫(yī)院、廣西聯寵斯圖寵物醫(yī)院管理有限公司、重慶名望寵物醫(yī)院、廣西康寶寵物醫(yī)院/小楊寵物醫(yī)院和北京派特屋寵物醫(yī)院等……

連鎖行業(yè)：沃爾瑪(中國)投資有限公司、蘇寧電器股份有限公司、珠海格力電器股份有限公司、深圳琉璃時光SPA國際連鎖機構、廣東潮宏基珠寶股份有限公司、康澤藥業(yè)股份有限公司等……

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